Elektron Hökumət

Vacib Qeyd

• Bu ekrandaheç bir faktura verilmir və göndərilmir
• Bu ekran yalnız göndərilən fakturalar üçün izləmə ekranıdır
• Status məlumatı IOP sistemi ilə sinxron işləyir

Xülasə
Bu ekran Gəlir Administrasiyasına göndərilən e-qaimə-fakturaların statusuna nəzarət etmək, çap etmək və arxivləşdirmək üçün istifadə olunan izləmə ekranıdır.

E-ARXİV GÖNDƏR

Nə üçündür?
Bu ekran ERP sistemində yaradılmış e-Arxiv hesab-fakturalarının siyahıya alındığı və Gəlirlər İdarəsi (GİB) sisteminə göndərilmədən əvvəl göndərildiyi sahədir.

e-Arxiv fakturaları:

• E-Qaimə-faktura vergi ödəyicisi olmayan müştərilərə verilir
• O, dərhal Gəlirlər Administrasiyasına göndərilmir, bu barədə məlumat verilir
• Adətən müştəriyə PDF / e-poçt
kimi çatdırılır

Ümumi İş Məntiqi:

• Qaimə-faktura ERP-də yaradılıb
• Növ e-Arxiv
kimi seçilir
• Bu ekrana düşür
• Göndərmə buradan edilir
• Göndərilmiş fakturalar Gedən e-Arxiv ekranına köçürülür

Yuxarı Filtr Sahələri:

Tarix (Bu gün): Bu, siyahıya alınacaq fakturalar üçün tarix filtridir

Qaimə-faktura növü / Hamısını göstər: Bütün e-Arxiv fakturalarını siyahıya almaq üçün istifadə olunur

Filtrlər düyməsi: Ətraflı filtrləmə seçimlərini açır

Tablespace:

• Tarix: Faturanın yaradılması tarixi
• Sənəd Nömrəsi:ERP sistemində faktura nömrəsi
• Növ: Fatura növü (Satış, Qaytarma və s.)
• Ssenari:e-Arxiv faktura ssenarisi
• Vergi nömrəsi: Alıcının vergi nömrəsi / T.R. ID nömrəsi
• Alıcının adı: Qaimə-fakturanın verildiyi şəxs/şirkət
• Mal və xidmətlərin məbləği:Məhsul və ya xidmətlərin ümumi məbləği (ƏDV istisna olmaqla)
• Endirim məbləği:Qaimə-fakturada endirim məbləği
• Vergi bazası: Verginin hesablandığı məbləğ
• Vergi məbləği:Hesablanmış ƏDV
• Ödəniləcək məbləğ:Qaimə-fakturanın ümumi ümumi məbləği

Düymələr və onların funksiyaları

1.Redaktə edin: Seçilmiş fakturanı redaktə ekranına açır

2.Yeniləyin: Siyahını yeniləyir

3.Sil: Seçilmiş fakturanı siyahıdan silir (hələ göndərilməmişsə)

4.Bağla (X): Ekranı söndürür

Bu ekranda nə etməli?

• Göndəriləcək e-Arxiv hesab-fakturaları qeyd olunub
• Qaimə-fakturalar yoxlanılır
• Göndərmə
seçimi ilə həyata keçirilir
• Siyahı təqdim edildikdən sonra yenilənir

Vacib Qeyd

• Bu ekran yalnız göndərmə ekranıdır
• Qaimə-fakturalar burada yaradılmır
• Yalnız hələ göndərilməmiş e-Arxiv fakturaları siyahıya salınıb
• Göndərdikdən sonra fakturalar “Gedən e-Arxiv” ekranına köçürülür

Elektron qaimə-faktura ilə fərq (Qısa)

• e-Qaimə → Gəlirlər İdarəsi vasitəsilə şirkətdən şirkətə ötürülür
• e-Arxiv → Son istifadəçiyə (PDF / poçt), Gəlir Administrasiyasına məlumat verilir

Xülasə
Bu, ERP-də yaradılmış e-Arxiv fakturalarının təqdim edilməzdən əvvəl yoxlanıldığı və sistemə ötürüldüyü təqdimetmə ekranıdır.

 

ÇIXIŞ E-ARXİV EKRANI

Nə üçündür?
Bu ekran ERP sistemindən göndərilən e-Arxiv fakturalarının siyahıya alındığı və onların statusunun izləndiyi sahədir.

Bu ekranda:

• Göndərilmiş e-Arxiv fakturaları göstərilir
• Çıxış (PDF) və məlumat (XML) endirilir
• Arxivləşdirmə və izləmə əməliyyatları həyata keçirilir

Ümumi İş Məntiqi

• Qaimə-faktura ERP-də e-Arxiv kimi yaradılıb
• E-Arxiv Göndər ekranından göndərildi
• Göndərilmiş fakturalar bu ekranda görünür
• Proses və statusun izlənməsi burada aparılır

Yuxarı Filtr Sahələri:

1-ci Tarix (Bu gün): Bu, siyahıya alınacaq fakturalar üçün tarix filtridir

2. Faktura Növü / Faktura Tarixi:Sizə fakturaları növ və tarixə görə filtrləməyə imkan verir

3.Filtrlər düyməsi: Qabaqcıl filtrləmə seçimlərini açır

Tablespace:

• Qaimə-faktura nömrəsi:e-Arxiv faktura nömrəsi
• Fatura UUID: Qaimə-fakturanın unikal sistem ID-si
• Qaimə-faktura növü: Qaimə-faktura növü (Satış, Qaytarma və s.)
• Ssenari:e-Arxiv ssenarisi
• Qaimə-faktura tarixi: Qaimə-fakturanın tarixi
• Əməliyyat tarixi: Qaimə-fakturanın göndərildiyi tarix
• Satıcı adı: Qaimə-fakturanı göndərən şirkət
• Alıcının adı: Qaimə-fakturanın verildiyi müştəri
• Ümumi Vergi: Qaimə-faktura üzrə ümumi vergi məbləği
• Ümumi məbləğ:Qaimə-fakturanın ümumi məbləği
• Valyuta: Qaimə-fakturanın valyutası
• Status Təsviri: Qaimə-fakturanın əməliyyat statusu
• Arxivləşdirilib: Qaimə-faktura arxivləşdirilibmi
• Oxuyun: Faturanın göstərilməsi statusu
• Çap edilib: PDF çıxışının alınıb-alınmaması
• Mühasibatlıq: Statusu mühasibatlığa köçürün
• ERP:ERP sistemində əməliyyat statusu

Düymələr və onların funksiyaları

• PDF kimi yadda saxlayın:Seçilmiş fakturanın PDF çapını yükləyir
• Gəlir Administrasiyası tərəfindən təsdiqlənmiş XML kimi yadda saxlayın:Faturanın rəsmi məlumat formatını yükləyir
• Seçilmiş Arxiv: Seçilmiş fakturaları aktiv siyahıdan silir və arxivə köçürür
• Yeniləyin: Siyahını yeniləyir
• Bağlayın (X): Ekranı söndürür

Bu ekranda nə etməli?

• Göndərilən e-Arxiv hesab-fakturaları yoxlanılır
• Fatura çapları (PDF/XML) qəbul edilir
• Emal edilmiş fakturalar arxivləşdirilir
• Proses və qeydlərin izlənməsi həyata keçirilir

Vacib Qeyd

• Bu ekran göndərən ekran deyil
• Qaimə-fakturalar burada verilmir
• Yalnız göndərilən e-Arxiv fakturaları izlənilir

Xülasə
Bu ekran göndərilən e-Arxiv hesab-fakturalarının göstərildiyi, çap olunduğu və proseslərin izləndiyi idarəetmə ekranıdır.

Elektron İstehsalçı GÖNDƏR

Nə üçündür?
Bu ekran ERP sistemində yaradılmış e-İstehsalçı qəbzlərinin siyahıya alındığı və Gəlir Administrasiyası (GİB) sisteminə göndərilməzdən əvvəl göndərildiyi sahədir.

e-İstehsalçı qəbzi:

• Fermerlərdən / istehsalçılardan alışlar üçün istifadə olunur
• Bu, fakturanı əvəz edən xüsusi sənəddir

Ümumi İş Məntiqi:

• İstehsalçı qəbzi ERP-də yaradılıb
• Sənəd növü e-İstehsalçı
kimi müəyyən edilir
• Bu ekrana düşür
• Burada seçilib və GIB-ə göndərilib
• Göndərilmiş sənədlər Gedən e-İstehsalçı ekranına köçürülür

Yuxarı Filtr Sahələri:

1-ci Tarix (Bu gün): Bu, siyahıya alınacaq sənədlər üçün tarix filtridir

2.Fatura Növü / Hamısını Göstər: Bütün e-İstehsalçı sənədlərini siyahıya almaq üçün istifadə olunur

3.Filtrlər düyməsi: Ətraflı filtrləmə seçimlərini açır

Tablespace:

• Tarix: Sənədin yaradılma tarixi
• Sənəd nömrəsi:ERP sistemində qəbz nömrəsi
• Ssenari:e-İstehsalçı sənəd ssenarisi
• Vergi nömrəsi: T.R. satıcının (istehsalçının). ID / vergi nömrəsi
• Alıcının adı: Qabızın verildiyi şəxs (istehsalçı/fermer)
• Valyuta: Tranzaksiya valyutası
• Malların və xidmətlərin məbləği: Məhsulların/xidmətlərin cəmi (vergi istisna olmaqla)
• Endirim məbləği: Əgər varsa, endirim məbləği
• Vergi bazası: Verginin hesablandığı məbləğ
• Vergi məbləği: Hesablanmış vergi məbləği
• Ödəniləcək məbləğ: Ödəniləcək ümumi məbləğ

Düymələr və onların funksiyaları:

• Redaktə edin: Seçilmiş sənədi redaktə ekranına açır
• Yeniləyin: Siyahını yeniləyir
• Sil: Hələ göndərilməmiş sənədi silir
• Bağlayın (X): Ekranı söndürür

Bu ekranda nə etməli?

• Göndəriləcək e-İstehsalçı sənədləri sadalanıb
• Sənədlər yoxlanılır
• Göndərmə seçim yolu ilə həyata keçirilir
• Göndərilmiş sənədlər sistemdə izlənilir

Vacib Qeyd

• Bu ekran sənəd yaratma ekranı deyil
• Yalnız hələ göndərilməmiş e-İstehsalçı sənədləri siyahıya salınıb
• Göndərdikdən sonra sənədlər "Gedən e-İstehsalçı" ekranına keçir

Xülasə
Bu, ERP-də yaradılmış e-İstehsalçı qəbzlərinin təqdim edilməzdən əvvəl yoxlanıldığı və Gəlir Administrasiyası sisteminə ötürüldüyü təqdimat ekranıdır.

ÇIXIŞ E-İSTEHSALI

Nə üçündür?
Bu ekran ERP sistemindən göndərilən e-İstehsalçı qəbzlərinin siyahıya alındığı və onların statusunun izləndiyi sahədir.

Bu ekranda:

• Göndərilmiş e-İstehsalçı sənədləri göstərilir
• Onların statusuna nəzarət edilir
• PDF və XML çıxışları götürülür
• Arxivləşdirmə əməliyyatları həyata keçirilir

Ümumi İş Məntiqi:

• İstehsalçı qəbzi ERP-də yaradılıb
• O, Elektron İstehsalçı Göndər ekranından Gəlir Administrasiyasına göndərilir
• Göndərilmiş sənədlər bu ekranda görünür
• Proses və statusun izlənməsi burada aparılır

Yuxarı Filtr Sahələri:

• Filtrlər düyməsi: Qabaqcıl filtrləmə seçimlərini açır

Tablespace:

• Sənəd No:e-İstehsalçı qəbz nömrəsi
• Sənəd UUID: Sənədin unikal sistem ID-si
• Sənəd Növü: Sənəd növü
• Ssenari:e-İstehsalçı ssenarisi
• Sənəd Tarixi:Qəbzin tarixi
• Satıcının adı: Qabızın verildiyi istehsalçı/fermer
• Ümumi məbləğ:Qəbzin ümumi ümumi məbləği
• Valyuta: Tranzaksiya valyutası
• Cavab statusu: Sənədin alıcı tərəfindən statusu
• Status Təsviri: Sənədin sistem emalı statusu
• Arxivləndi:Sənədin arxivləşdirilib-arxivləşdirilməməsi
• Oxuyun: Sənədin baxılması statusu
• Çap edilib: PDF çıxışının alınıb-alınmaması
• Mühasibatlıq: Statusu mühasibatlığa köçürün
• ERP: ERP-də əməliyyat statusu

Düymələr və onların funksiyaları

• PDF kimi saxla:Seçilmiş sənədin PDF çıxışını yükləyir
• Gəlir Administrasiyası tərəfindən təsdiqlənmiş XML kimi yadda saxlayın:Sənədin rəsmi məlumat formatını yükləyir
• Seçilmiş Arxiv: Seçilmiş sənədləri aktiv siyahıdan silir və arxivə köçürür
• Yeniləyin: Siyahını yeniləyir
• Bağlayın (X): Ekranı söndürür

Bu ekranda nə etməli?

• Göndərilən e-İstehsalçı sənədləri yoxlanılır
• Status məlumatı izlənilir
• Lazım olduqda PDF / XML çıxışları götürülür
• Emal edilmiş sənədlər arxivləşdirilir

Vacib Qeyd

• Bu ekran göndərən ekran deyil
• Sənədlər burada redaktə olunmur
• Yalnız göndərilən sənədlər izlənir

Xülasə
Bu ekran göndərilən e-İstehsalçı qəbzlərinin göstərildiyi, çaplarının götürüldüyü və proseslərin izləndiyi idarəetmə ekranıdır.

Elektron Çatdırılma Göndər

Nə edir?
Bu ekran ERP sistemində yaradılmış e-Çatdırılma Qeydlərinin siyahıya alındığı və Gəlir Administrasiyası (GİB) sisteminə göndərilmədən əvvəl göndərildiyi sahədir.

e-Çatdırılma Qeydi:

• Bu, malların daşınmasında istifadə olunan rəsmi sənəddir
• Məhsul tranzit zamanı təşkil edilir
• O, fakturanı əvəz etmir, göndərmə sənədidir

Ümumi İş Məntiqi:

• Çatdırılma qeydi ERP-də yaradılıb
• Sənəd növü e-Çatdırılma Qeydi
kimi müəyyən edilir
• Bu ekrana düşür
• Burada seçilib və GIB-ə göndərilib
• Göndərilmiş sənədlər Gidən e-Çatdırılma Qeydi ekranına köçürülür

Yuxarı Filtr Sahələri:

• Filtrlər düyməsi: Ətraflı filtrləmə seçimlərini açır

Siyahı Sahəsi (Sütunlar)

• Tarix: Çatdırılma qeydinin yaradılması tarixi
• Sənəd Nömrəsi:ERP sistemində çatdırılma qeydinin nömrəsi
• Ssenari:e-Çatdırılma Qeydi ssenarisi
• Vergi nömrəsi: Alıcı şirkətin vergi nömrəsi
• Alıcının adı: Malların göndərildiyi müştəri
• Valyuta: Tranzaksiya valyutası
• Malların və xidmətlərin məbləği:Göndərilmiş məhsulların ümumi məbləği
• Daşıyıcının Növü: Daşımanı həyata keçirən şəxs/müəssisə növü
• Daşıyıcının adı: Daşımanı həyata keçirən şirkətin adı
• Sürücü Adı: Nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs
• Sürücü Telefonu: Sürücünün əlaqə məlumatı
• Boşqab:Nəqliyyat vasitəsinin lövhəsi
• Göndərilmə tarixi: Malların göndərildiyi tarix

Düymələr və onların funksiyaları

• Redaktə edin: Seçilmiş çatdırılma qeydini redaktə ekranına açır
• Yeniləyin: Siyahını yeniləyir
• Sil: Hələ göndərilməmiş çatdırılma qeydini silir
• Bağlayın (X): Ekranı söndürür

Bu ekranda nə etməli?

• Göndəriləcək e-Çatdırılma Qeydləri sadalanıb
• Daşıma məlumatı yoxlanılır
• Göndərmə seçim yolu ilə həyata keçirilir
• Göndərilmiş çatdırılma qeydləri sistemdə izlənilir

Vacib Qeyd

• Bu ekran çatdırılma qeydinin yaradılması ekranı
deyil
• Yalnız hələ göndərilməmiş e-Çatdırılma qeydləri siyahıya salınıb
• Göndərdikdən sonra sənədlər “Gidən e-çatdırılma qeydi” ekranına keçir

Xülasə
Bu ekran ERP-də yaradılmış e-Çatdırılma Qeydlərinin göndərilməzdən əvvəl yoxlanıldığı və Gəlir Administrasiyası sisteminə ötürüldüyü göndərmə ekranıdır.

ÇIXIŞ E-ÇATDIRILMALARI

Nə edir?
Bu ekran ERP sistemindən göndərilən e-Çatdırılma Qeydlərinin siyahıya alındığı və onların statusunun izləndiyi sahədir.

Bu ekranda:

• Göndərilmiş e-Çatdırılma Qeydləri göstərilir
• Daşıma prosesləri izlənilir
• PDF və XML çıxışları götürülür
• Arxivləşdirmə əməliyyatları həyata keçirilir

Ümumi İş Məntiqi

• Çatdırılma qeydi ERP-də yaradılıb
• O, Elektron Çatdırılma Qeydini Göndər ekranından Gəlir Administrasiyasına göndərilir
• Göndərilmiş çatdırılma qeydləri bu ekranda görünür
• Proses və statusun izlənməsi burada aparılır

Üst Filtr Sahələri

• Tarix (Bu gün): Bu, siyahıya alınacaq çatdırılma qeydləri üçün tarix filtridir
• Qaimə Növü / Faktura Tarixi:Çatdırılma qeydlərini növə və tarixə görə filtrləməyə imkan verir
• Filtrlər düyməsi: Qabaqcıl filtrləmə seçimlərini açır

Siyahı Sahəsi (Sütunlar)

• Çatdırılma Qeydinin No:e-Çatdırılma Qeydi sənədinin nömrəsi
• Çatdırılma qeydi UUID: Sənədin unikal sistem ID-si
• Çatdırılma Qeydinin Növü: Çatdırılma Qeydinin Növü
• Ssenari:e-Çatdırılma Qeydi ssenarisi
• Çatdırılma Qeydi Tarixi: Sənədin tarixi
• Əməliyyat tarixi:Çatdırılma qeydinin göndərildiyi tarix
• Satıcı adı: Göndərməni həyata keçirən şirkət (şirkətiniz)
• Ümumi məbləğ:Göndərilmiş məhsulların ümumi məbləği
• Valyuta: Tranzaksiya valyutası
• Status Təsviri: Sistemdəki çatdırılma qeydinin statusu
• Arxivləndi:Sənədin arxivləşdirilib-arxivləşdirilməməsi
• Oxuyun: Alıcı tərəfindən statusa baxıldı
• Çap edilib: PDF çıxışının alınıb-alınmaması
• Mühasibat uçotu:Mühasibat inteqrasiyası vəziyyəti
• ERP:ERP sistemində əməliyyat statusu

Düymələr və onların funksiyaları

• PDF kimi yadda saxlayın:Seçilmiş çatdırılma qeydinin PDF çıxışını yükləyir
• Gəlir Administrasiyası tərəfindən təsdiqlənmiş XML kimi yadda saxlayın:Çatdırılma qeydinin rəsmi məlumat formatını yükləyir
• Seçilmiş elementləri arxivləşdirin: Seçilmiş çatdırılma qeydlərini aktiv siyahıdan silir və arxivə köçürür
• Yeniləyin: Siyahını yeniləyir
• Bağlayın (X): Ekranı söndürür

Bu ekranda nə etməli?

• Göndərilən e-Çatdırılma Qeydləri yoxlanılır
• Daşıma məlumatı və statusu izlənilir
• Lazım olduqda PDF / XML çıxışları götürülür
• Emal edilmiş çatdırılma qeydləri arxivləşdirilir

Vacib Qeyd

• Bu ekran göndərən ekran deyil
• Çatdırılma qeydləri burada redaktə olunmur
• Yalnız göndərilən e-Çatdırılma qeydləri izlənilir

Xülasə

Bu ekran göndərilən e-Çatdırılma Qeydlərinin göstərildiyi, çap edildiyi və göndərmə proseslərinin izləndiyi idarəetmə ekranıdır.

GƏLƏN E-Çatdırılmalar

Nə üçündür?
Bu ekran təchizatçılardan gələn e-çatdırılma qeydlərinin Gəlir Administrasiyasından (GİB) qəbul edildiyi və ERP sistemi daxilində nümayiş etdirildiyi və idarə edildiyi sahədir.

Bu ekranda:

• Daxil olan e-çatdırılma qeydləri siyahıya salınıb
• Daşıma məlumatı yoxlanılır
• Sənədlər ERP sisteminə emal olunur
• PDF və XML çıxışları götürülür

Ümumi İş Məntiqi