Satış fakturası

SATIŞ FAKURASI EKRANI

Bu ekran satış əməliyyatlarının rəsmi olaraq faktura edildiyi sahədir. Bu ekranda həyata keçirilən satışın mühasibat uçotu tərtib edilir. Faktura verildikdə həm gəlir qeydi yaradılır, həm də səhm buraxılışı yekunlaşdırılır. ERP satış prosesinin son və ən kritik mərhələsidir.

Başlıq Məlumat Sahələri:

1.Əməliyyat nömrəsi:Bu, sistem tərəfindən verilən unikal əməliyyat nömrəsidir.

2.Müştəri: Qaimə-fakturanın veriləcəyi müştəri seçilir.

3.Valyuta Növü: Transiyanın valyutası.

4.Sənəd Nömrəsi:Bu faktura nömrəsidir.

5.Anbar: Məhsulların buraxılacağı anbar haqqında məlumat.

6.Məzənbə: Xarici valyuta əməliyyatlarında istifadə olunan məzənnə

7-ci tarix: Qaimə-faktura tarixi.

8-ci Saat: Faturanın yaradıldığı vaxt.

9. Tranzaksiya Şöbəsi: Əməliyyatın aparıldığı filial.

Tap Strukturu:

• Qaimə-faktura:Bu, məhsul qeydlərinin edildiyi əsas tabdır.
• Qaimə-faktura təfərrüatları: Təsvir, xüsusi kod və əlavə məlumat daxil edilir.
• e-Transformasiya: Elektron qaimə-faktura əməliyyatları üçün istifadə olunur
• Kolleksiya:Ödəniş/yığım məlumatları daxil edilib.
• Cari faktura: Müştəri ünvanı və əlaqə məlumatlarını ehtiva edir.

Məhsul / Xətt Giriş Sahələri:

• (Əlavə düyməsi):Yeni məhsul xətti əlavə edir.
• Ardıcıllıq:Sıra sırası.
• Stok Kodu:Məhsul kodu seçilib.
• Stok Adı:Məhsulun adı avtomatik olaraq görünür.
• İ. Kəmiyyət:Satılan əşyaların miqdarı.
• İ. Vahid:Ölçü vahidi.
• İ. Vahidin qiyməti:Məhsulun satış qiyməti.
• ƏDV:Tətbiq olunan ƏDV dərəcəsi.
• Endirim:Xətt əsaslı endirim.
• Məbləğ:ƏDV daxil deyil.
• ƏDV məbləği:Vergi məbləği.
• Xətt məbləği:ƏDV daxil olmaqla ümumi məbləğ.

Endirim sahəsi:

10.Ümumi Endirim: Bütün fakturaya tətbiq ediləcək endirim.

11.Növ (Faiz / Məbləğ): Endirim növü seçilib.

12.İsk. Müraciət edin: Endirimi bütün xətlərə tətbiq edir.

Ümumi məlumat:

13.Cəmi: ƏDV istisna olmaqla ümumi məbləğ.

14.SCT Cəmi:SCT məbləği.

15.Cəmi Endirim: Ümumi endirim.

16.ƏDV Cəmi: Ümumi ƏDV.

17.G. Isk. Cəmi:Ümumi endirim cəmi.

18.SCT Cəmi: Xüsusi rabitə vergisi.

19.Cəmi: Endirimdən əvvəlki məbləğ.

20.Mənbənin cəmi: Vergi tutulması.

21.Ümumi Vergi Cəmi: Bütün vergilərin cəmi.

22. Ümumi Xarici Valyuta: Xarici valyutaya əsaslanan cəmi.

23. Tutma Məbləği: Tutma məbləği.

24.Ümumi Cəmi: Ödəniləcək son məbləğ.

Aşağı Düymələr (Əlavə Əməliyyatlar Menyu):

25. Qaimə-faktura ilə əlaqəli çatdırılma qeydləri:Bu faktura ilə əlaqəli çatdırılma qeydlərinə baxmaq imkanı verir.
Qaimə-faktura → Çatdırılma Qeydi keçidi yoxlanılır və bu fakturaya hansı göndərişlərin daxil olduğu izlənilir.

26.Əlavə Qeydlər:Qaimə-faktura ilə bağlı əlavə izahat və qeydlərin daxil edilməsinə imkan verir.
Bu sahədə əməliyyat məlumatı, xüsusi izahatlar və ya istifadəçiyə məxsus qeydlər saxlanıla bilər.

QİYMƏT DETALILARI NƏVVƏSİ

Bu tab ətraflı məlumatın, tarixlərin, təsnifatların və satış fakturasının əlavə maliyyə parametrlərinin daxil edildiyi sahədir. Burada faktura növü, çatdırılma ünvanı, ödəmə müddəti məlumatı, vergidən tutulan vergi və xüsusi kodları müəyyən etməklə həm mühasibat, həm də hesabat prosesləri düzgün idarə olunur.

Ümumi məlumat:

1-ci Faktura Qrupu: Qaimə-fakturanın daxil olduğu qrup seçilib. (Hesabat və kateqoriya əsaslı ayrı-seçkilik üçün istifadə olunur)

2-ci Heyət: Əməliyyata cavabdeh olan heyət seçilir.

3.İzahat: Qaimə-faktura ilə bağlı izahat və ya qeydlər daxil edilir.

4. Göndərmə Ünvanı: Məhsulların göndəriləcəyi ünvan seçilir.

5.Qiymət siyahısı: Qaimə-fakturada istifadə olunacaq qiymət siyahısı müəyyən edilir.

6.Layihə: Qaimə-fakturanın əlaqələndirildiyi layihə məlumatı daxil edilir.

Fatura Növü Məlumatı:

7.Qaimə-faktura növü: Qaimə-fakturanın növünü göstərir. (Məsələn: Pərakəndə satış fakturası, satışdan əvvəl faktura və s.)

8.İxrac Fakturası: Yoxlanılıbsa, fakturanın ixrac çərçivəsində olduğu bildirilir.

Tarix Məlumatı:

9.Çatdırılma Qeydi Tarixi:Bu, fakturaya əlavə edilmiş çatdırılma qeydinin tarix məlumatıdır. (Çatdırılma qeydindən yaradılmış fakturalarda istinad edilir)

10.Ödəmə Tarixi: Ödəniş üçün son tarix.

Qaimə-fakturanın yuvarlaqlaşdırılması məlumatı:

11.ƏDV-nin yuvarlaqlaşdırılması:ƏDV hesablanmasında baş verən qəpik fərqlərinin yuvarlaqlaşdırılmasına imkan verir.

Faktura Tutma Məlumatı:

12. Tutma: Qaimə-fakturaya tətbiq ediləcək tutma növü seçilir.

Xüsusi Kod Məlumatı:

13.Xüsusi Kodlar: Qaimə-fakturanı təsnif etmək üçün istifadə olunur.

QİYMƏTİN E-KONVERSİYASI VƏVVƏSİ

Bu tab fakturanın elektron şəkildə yaradılması və göndərilməsi üçün lazımi parametrlərin edildiyi sahədir (e-Qaimə-faktura / e-Arxiv). Gəlir Administrasiyası (GİB) inteqrasiyası çərçivəsində fakturanın göndərilməsi ssenarisi, növü və üsulu burada müəyyən edilir. Bu, elektron sənəd proseslərinin düzgün və rəvan davam etməsi üçün vacib tabdır.

Ümumi məlumat:

1.Sənəd Növü: Yaradılacaq elektron sənədin növünü müəyyən edir.
(Məs: E-Arxiv, E-Qaimə)

Ssenari 2: Qaimə-fakturanın göndərilmə ssenarisini müəyyən edir.
(Əsas Faktura, Kommersiya Fakturası kimi seçimlərdən istifadə olunur)

3-cü növ: Tranzaksiya növünə görə hesab-fakturanın alt kateqoriyasını müəyyən edir.
(Satış, qaytarma, istisna və s. kimi əməliyyat növləri seçilə bilər)

4. İstifadə Səbəbi: İstifadə səbəbi vergidən azad edilən əməliyyatlar üçün seçilir.
(Məsələn: ƏDV-dən azadolma, ixrac əməliyyatları və s.)

5.Göndərmə Metodu: Qaimə-fakturanın müştəriyə çatdırılma üsulunu müəyyən edir.
(E-poçt, inteqrator sistemi, avtomatik göndərmə və s.)

6.XSLT Dizaynı: Qaimə-fakturanın vizual çıxış şablonunu müəyyən edir.
(Müştəriyə PDF və ya şəkil formatında təqdim olunacaq dizayn burada seçilir)

Qeyd:
Bu sahədə edilən seçimlər fakturanın Gəlir Administrasiyası sisteminə göndərilmə üsuluna və müştəriyə çatma formatına birbaşa təsir edir. Yanlış seçimlər sənədin rədd edilməsi və ya səhv təqdim edilməsi ilə nəticələnə bilər.

KOLLEKSİYA VƏVVƏSİ

Bu tab verilmiş faktura üçün yığım qeydlərinin siyahıya alındığı və idarə olunduğu sahədir. Müştəridən alınan ödənişlər faktura ilə əlaqələndirilərək bu sahədə izlənilir. Bu yolla həm ödəniş prosesi, həm də cari hesabın vəziyyəti ətraflı şəkildə yoxlana bilər.

Kolleksiya Siyahısı Ekranı:

1.(Əlavə Düyməsi): Yeni kolleksiya qeydi əlavə etmək üçün istifadə olunur.

2-ci Sıra Nömrəsi: Sistemdəki kolleksiya qeydlərinin sıra nömrəsi.

3. Sənədin Adı: Kolleksiya əməliyyatının sənəd adını göstərir.
(Məsələn: Nağd Pul İnkassasiyası, Bank İnkassasiyası və s.)

4.Tarix: Kolleksiyanın hazırlandığı tarix.

5.Çıxarma Növü: Ödəniş üsulunu müəyyən edir.
(Nağd pul, debet, kredit kartı və s.)

6.Çıxarma Ödənişi: Ödəniş hissə-hissə edilirsə, taksit məlumatları burada göstərilir.

7. Sənədin Təsviri: Kolleksiya əməliyyatı ilə bağlı izahat və ya qeyd məlumatı.

8.Məbləğ: Toplanan ödəniş məbləğini göstərir.

9.Qaimə-faktura növü: Kolleksiyanın əlaqələndirildiyi faktura növü haqqında məlumat.

10.Faktura ID-si:Bu, sistemdəki fakturanın unikal identifikasiya nömrəsidir.

11. Sənəd ID-si: Sistemdəki kolleksiya qeydinin unikal ID nömrəsi.

12. Sənədin növü: Kolleksiyanın aid olduğu sənədin növünü göstərir.

CARİ QİYMƏT VOYSİ

Bu tab, verilmiş hesab-fakturanın müştəri (cari) məlumatının göstərildiyi sahədir və lazım olduqda redaktə edilə bilər. Fakturanın düzgün ünvana və düzgün şəxs və ya şirkətin adına verilməsi üçün lazım olan bütün əlaqə, ünvan və vergi məlumatları buraya daxil edilmişdir. Bu məlumat bilavasitə faktura çapı və e-sənəd proseslərində istifadə olunur.

Cari Ümumi Məlumat:

1.Müştəri Adı:Bu, fakturanın veriləcəyi müştəri və ya şirkətin adıdır.

2.e-Mail:Bu, fakturanın göndəriləcəyi e-poçt ünvanıdır.
(Elektron arxiv və ya məlumat göndərilməsi üçün istifadə olunur)

3-cü Telefon: Bu, müştərinin əlaqə nömrəsidir.

4.V. Nömrə (Vergi nömrəsi):Müştərinin vergi nömrəsi və ya T.R. identifikasiya nömrəsidir.

5.Poçt Kodu: Ünvanın poçt kodu məlumatı.

6.V. İdarə (Vergi İdarəsi): Müştərinin bağlı olduğu vergi idarəsi.

7.C. Müvafiq: Şirkət daxilində müvafiq və ya səlahiyyətli şəxsi göstərir.

Cari Ünvan Məlumatı:

8.Ünvan 1:Bu faktura üçün istifadə ediləcək əsas ünvan məlumatıdır.

9.Ünvan 2:Əlavə ünvan və ya ətraflı ünvan məlumatı.

10-cu Şəhər:Bu, müştərinin yerləşdiyi şəhər məlumatıdır.

11-ci Rayon:Bu, müştərinin yerləşdiyi rayon məlumatıdır.

12. Müştəridən Alın Düyməsi: Müştəri kartında qeydə alınmış məlumatları avtomatik olaraq bu sahəyə köçürür.
(Məlumatların əllə daxil edilməsini azaldır və yanlış daxiletmələrin qarşısını alır)

SATIŞ QİYMƏT NÖVLƏRİ – ÜMUMİ STRUKTUR

Ümumi istifadə strukturu satış faktura ekranlarında eynidir. Başlıqlar, məhsul giriş sahələri, endirim və ümumi hesablama sahələri bütün faktura növləri üçün eyni işləyir.

Fərq yalnız “Faktura Növü Məlumatı” sahəsində baş verir. Seçilmiş faktura növündən asılı olaraq, sənəd növü sistem tərəfindən avtomatik müəyyən edilir və əməliyyat ssenarisi müvafiq olaraq dəyişir.

Qaimə-faktura növünə görə fərq:

• Qaimə-faktura növü: Seçilmiş kateqoriyaya uyğun olaraq sistem tərəfindən avtomatik doldurulur.
(Məsələn: Pərakəndə Satış Fakturası, Topdan Satış Fakturası və s.)

Bu sahə edilən satışın növünü müəyyən edir və:

• • Mühasibat qeydlərini necə yaratmaq olar
  • Səhmlərin hərəkətini necə emal etmək olar
  • O,
    hesabatlarda necə görünəcəyinə birbaşa təsir edir

Əsas faktura növləri:

• Pərakəndə satış fakturası: Son istifadəçiyə edilən satışlar üçün istifadə olunur.

• Topdan Faktura: Şirkətlərə və ya dilerlərə toplu satış əməliyyatlarında istifadə olunur.

• Pərakəndə satışların qaytarılması fakturası:Pərakəndə satışdan sonra geri qaytarılan məhsullar üçün istifadə olunur.
(Səhm geri daxil edilir)

• Topdan geri qaytarma fakturası: Topdan satışlar qaytarıldıqda istifadə olunur.

• POS Satış Hesab-fakturası: POS cihazı vasitəsilə həyata keçirilən satışları faktura etmək üçün istifadə olunur.

• POS Satış Qəbzi: Bu, sürətli satış əməliyyatlarında istifadə edilən qəbz növüdür

• Satış qəbzi: Praktik və sürətli satış əməliyyatları üçün istifadə olunan sənəd növüdür.

• Göstərilən Xidmətlər üçün Faktura: Məhsulların deyil, xidmətlərin satıldığı hallarda istifadə olunur.

• Qiymət Fərqi Fakturası: Qiymət dəyişikliyindən yaranan fərqləri hesab-fakturaya yazmaq üçün istifadə olunur.

• Proforma Faktura Verildi: Bu, təklif şəklində qeyri-rəsmi, ilkin məlumat fakturasıdır.