E-Government
Allgemeine Beschreibung Das E-Government-Modul ermöglicht das Senden, Empfangen und Verfolgen von E-Dokumenten (E-Rechnung, E-Archiv, E-Lieferschein, E-Produzent), die im ERP-System in Integration mit den Revenue Administration (GİB)-Systemen erstellt wurden.
Allgemeine Beschreibung
Das E-Government-Modul ermöglicht das Senden, Empfangen und Verfolgen von E-Dokumenten (E-Rechnung, E-Archiv, E-Lieferschein, E-Produzent), die im ERP-System in Integration mit den Revenue Administration (GİB)-Systemen erstellt wurden.
Neue Rechnungen werden in diesem Modul nicht erstellt.
Alle Dokumente werden über dieses Modul verwaltet, nachdem sie auf den entsprechenden Transaktionsbildschirmen erstellt wurden.
Hauptzweck des Moduls:
- Übermittlung von im ERP erstellten E-Dokumenten an die Finanzverwaltung
- Empfang von Dokumenten, die von der Finanzverwaltung kommen, in das System
- Folgender Dokumentstatus (gesendet, akzeptiert, abgelehnt usw.)
- Dokumente archivieren und drucken
Arbeitslogik:
- Die Rechnung/das Dokument wird auf den entsprechenden Masken im ERP erstellt
- Der Dokumenttyp (E-Rechnung / E-Archiv / E-Lieferschein usw.) wird bei der Erstellung festgelegt
- Das erstellte Dokument fällt in dieses Modul
Über dieses Modul:
- An GIB gesendet
- Eingehende Dokumente werden empfangen
- Der Prozessstatus wird überwacht
MODULABSCHNITTE
E-Rechnung:
Dies ist der Bereich, in dem elektronische Rechnungsprozesse zwischen Unternehmen verwaltet werden.
- E-Rechnung senden
Dies ist der Bildschirm, auf dem in ERP erstellte E-Rechnungen an die Finanzverwaltung übermittelt werden - Ausgehende E-Rechnungen
In diesem Bereich werden gesendete Rechnungen aufgelistet und ihr Status überwacht - Eingehende E-Rechnungen
Auf diesem Bildschirm werden E-Rechnungen von Lieferanten angezeigt und verarbeitet
E-Archiv:
Dies ist der Bereich, in dem elektronische Rechnungen verwaltet werden, die an Empfänger gesendet werden, die keine Steuerzahler für elektronische Rechnungen sind.
- E-Archiv senden
Bildschirm, auf dem erstellte E-Archiv-Rechnungen gesendet werden - Ausgehendes E-Archiv
Liste der gesendeten E-Archiv-Rechnungen
e-Producer:
Dies ist der Bereich, in dem Erzeugerbelege verwaltet werden, die für Agrar- und Erzeugereinkäufe ausgestellt wurden.
- E-Producer senden
Bildschirm, auf dem Dokumente gesendet werden - Ausgehender E-Producer
Liste der gesendeten Dokumente
E-Delivery-Hinweis:
Dies ist der Bereich, in dem elektronische Lieferscheine verwaltet werden, die in Warenversandprozessen verwendet werden.
- E-Lieferschein senden
Der Bildschirm, an den der erstellte E-Lieferschein gesendet wird - Ausgehender E-Lieferschein
Liste der gesendeten Lieferscheine - Eingehender E-Lieferschein
Bereich, in dem Lieferscheine von externen Unternehmen angezeigt werden
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Modul ist kein Dokumenterstellungsbildschirm
- Dokumente werden hier nicht in E-Dokumente umgewandelt
- Der Dokumenttyp wird bei der Erstellung bestimmt
- Dieses Modul ist nur ein Übertragungs- und Verwaltungszentrum
E-RECHNUNG SENDEN
Wozu dient es?
Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem im ERP-System erstellte E-Rechnungen aufgelistet und in großen Mengen gesendet werden, bevor sie an das Revenue Administration (GİB)-System gesendet werden.
Auf diesem Bildschirm:
- Es wird keine neue Rechnung erstellt
- Es werden nur vorgefertigte E-Rechnungen versendet
Allgemeine Arbeitslogik
- Rechnung wird in ERP (Sales Invoice) erstellt
- Typ ist als E-Rechnung ausgewählt
- Fällt auf diesen Bildschirm
- Hier ausgewählt und an GIB gesendet
Top-Filterfelder
1. Datum (Heute): Dies ist der Datumsfilter für die anzuzeigenden Rechnungen
2.Alle anzeigen: Listet alle Rechnungen auf, indem der Datumsfilter entfernt wird
Tabellenbereich:
Datum 3: Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde
4.Dokumentennummer:Rechnungsnummer im ERP-System
Typ 5: Art der Rechnung (Verkauf, Retoure usw.)
Szenario 6:E-Invoice-Szenario
7.Steuernummer:Steuernummer des Käuferunternehmens
8.Empfängername:Name des Kunden/Unternehmens, von dem die Rechnung ausgestellt wurde
9. Währung: Die Währung, in der die Rechnung ausgestellt wird (TRY, USD usw.)
10. Waren- und Dienstleistungsbetrag:Gesamtbetrag des Produkts/der Dienstleistung (ohne Mehrwertsteuer)
11.Rabattbetrag:Gesamtrabattbetrag auf der Rechnung
12. Steuerbasis: Der Betrag, auf dessen Grundlage die Steuer berechnet wird
13. Steuerbetrag: Berechneter Mehrwertsteuerbetrag
14. Zu zahlender Betrag:Gesamtbetrag der Rechnung (Gesamtsumme)
15.Rechnungsnummer:Die E-Rechnungsnummer, die von der Finanzverwaltung generiert/abgeglichen wird
Was ist auf diesem Bildschirm zu tun?
- Zu versendende Rechnungen werden aufgelistet
- Zu versendende Rechnungen sind ausgewählt
- In großen Mengen oder einzeln an die Finanzverwaltung gesendet
- Nach dem Senden erscheinen Rechnungen auf dem Bildschirm „Ausgehende E-Rechnungen“
Hinweis
- Rechnungen, die auf diesem Bildschirm angezeigt werden = E-Rechnungen, die noch nicht gesendet wurden
- Nach der Übermittlung aus dieser Liste entfernen
- Statusinformationen werden abhängig vom Sendeerfolg generiert
E-RECHNUNGEN AUSGEBEN
Wozu dient es?
Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem der Status von E-Rechnungen überwacht wird, die vom ERP-System an die Revenue Administration (GİB) gesendet werden.
Auf diesem Bildschirm:
- Gesendete Rechnungen werden nachverfolgt
- Ihr Status wird überprüft (akzeptiert / abgelehnt / weitergeleitet usw.)
- Ausgabe- und Daten-Downloadvorgänge werden ausgeführt
Allgemeine Arbeitslogik:
Obere Filterfelder:
1. Datum (Heute): Dies ist der Datumsfilter für die aufzulistenden Rechnungen
2.Rechnungstyp/Rechnungsdatum:Rechnungen werden nach Typ oder Datum gefiltert
3. Schaltfläche „Filter“: Öffnet erweiterte Filteroptionen
Tabellenbereich:
- Rechnungsnummer:E-Rechnungsnummer, erstellt von der Revenue Administration
- Rechnungs-UUID: Die eindeutige Identifikationsnummer der Rechnung im System
- Rechnungstyp: Rechnungstyp (Verkauf, Retoure usw.)
- Szenario:E-Invoice-Szenario (Basic/Commercial)
- Rechnungsdatum:Datum der Rechnung
- Transaktionsdatum: Datum, an dem die Rechnung gesendet wurde
- Name des Verkäufers: Das Unternehmen, das die Rechnung gesendet hat (Ihr Unternehmen)
- Empfängername: Kunde, an den die Rechnung gesendet wurde
- Gesamtbetrag:Der Gesamtgesamtbetrag der Rechnung
- Währung: Währung der Rechnung
- Statusbeschreibung: Der Status der Rechnung in der Finanzverwaltung
(Beispiel: Gesendet, Akzeptiert, Abgelehnt usw.) - Archiviert:Ob die Rechnung archiviert wurde
- Lesen Sie: Angesehener Status nach Empfänger
- Gedruckt: Ob die Rechnung gedruckt wurde oder nicht
- Buchhaltung: Status in die Buchhaltung übertragen
- ERP: In-ERP-Transaktionsstatus
Schaltflächen und ihre Funktionen:
1. Als PDF speichern: Lädt den visuellen Ausdruck der ausgewählten Rechnung als PDF herunter
2. Als von der GİB genehmigtes XML speichern: Lädt das offizielle Datenformat (XML) der Rechnung herunter
3.Ausgewählte Elemente archivieren:Entfernt die ausgewählten Rechnungen aus der aktiven Liste und verschiebt sie in das Archiv
4.Aktualisieren: Aktualisiert die Liste und bringt den aktuellen Status
Was ist auf diesem Bildschirm zu tun?
Wichtiger Hinweis
- In diesem Bildschirmwird keine Rechnung ausgestellt oder gesendet
- Dieser Bildschirm ist nur ein Tracking-Bildschirm für gesendete Rechnungen
- Statusinformationen arbeiten synchron mit dem IOP-System
Zusammenfassung
Dieser Bildschirm ist der Folgebildschirm, der zur Überwachung des Status sowie zum Drucken und Archivieren von an die Finanzverwaltung gesendeten E-Rechnungen dient.
E-ARCHIV SENDEN
Wozu dient es?
Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem im ERP-System erstellte E-Archive-Rechnungen aufgelistet und gesendet werden, bevor sie an das Revenue Administration (GİB)-System gesendet werden.
E-Archive-Rechnungen:
- Wird für Kunden ausgestellt, die keine E-Rechnung-Steuerzahler sind
- Es wird nicht sofort an die Finanzverwaltung gesendet, es wird gemeldet
- Wird dem Kunden normalerweise als PDF / E-Mail zugestellt
Allgemeine Arbeitslogik:
- Rechnung wird im ERP erstellt
- Der Typ ist als E-Archiv ausgewählt
- Fällt auf diesen Bildschirm
- Der Versand erfolgt von hier aus
- Gesendete Rechnungen werden in den Bildschirm Ausgehendes E-Archiv übertragen
Obere Filterfelder:
Tabellenbereich:
- Datum: Erstellungsdatum der Rechnung
- Dokumentennummer:Rechnungsnummer im ERP-System
- Typ: Rechnungstyp (Verkäufe, Retouren usw.)
- Szenario:E-Archive-Rechnungsszenario
- Steuernummer: Steuernummer des Käufers / T.R. ID-Nummer
- Empfängername: Person/Firma, an die die Rechnung ausgestellt wurde
- Betrag der Waren und Dienstleistungen:Gesamtbetrag der Produkte oder Dienstleistungen (ohne Mehrwertsteuer)
- Rabattbetrag:Rabattbetrag auf der Rechnung
- Steuerbasis: Der Betrag, auf den die Steuer berechnet wird
- Steuerbetrag:Berechnete Mehrwertsteuer
- Zu zahlender Betrag:Allgemeiner Gesamtbetrag der Rechnung
Schaltflächen und ihre Funktionen
1.Bearbeiten: Öffnet die ausgewählte Rechnung im Bearbeitungsbildschirm
2.Aktualisieren: Aktualisiert die Liste
3.Löschen: Entfernt die ausgewählte Rechnung aus der Liste (falls noch nicht gesendet)
4.Schließen (X): Schaltet den Bildschirm aus
Was ist auf diesem Bildschirm zu tun?
- Die zu versendenden E-Archive-Rechnungen werden aufgelistet
- Rechnungen werden geprüft
- Das Senden erfolgt durch Auswählen
- Die Liste wird nach der Übermittlung aktualisiert
Wichtiger Hinweis
- Dieser Bildschirm ist nur ein Sendebildschirm
- Rechnungen werden hier nicht erstellt
- Es werden nur E-Archive-Rechnungen aufgelistet, die noch nicht gesendet wurden
- Nach dem Senden werden Rechnungen in den Bildschirm „Ausgehendes E-Archiv“ übertragen
Unterschied zur E-Rechnung (kurz)
- E-Rechnung → Sie wird über die Finanzverwaltung von Unternehmen zu Unternehmen übermittelt
- E-Archiv → Wird dem Endbenutzer (PDF/Mail), Revenue Administration, gemeldet
Zusammenfassung
Dies ist der Übermittlungsbildschirm, in dem in ERP erstellte E-Archive-Rechnungen vor der Übermittlung überprüft und an das System übermittelt werden.
E-ARCHIV-AUSGABEBILDSCHIRM
Wozu dient es?
Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem vom ERP-System gesendete E-Archive-Rechnungen aufgelistet und ihr Status verfolgt wird.
Auf diesem Bildschirm:
- Gesendete E-Archive-Rechnungen werden angezeigt
- Ausgabe (PDF) und Daten (XML) werden heruntergeladen
- Archivierungs- und Nachverfolgungsvorgänge werden durchgeführt
Allgemeine Arbeitslogik
- Rechnung wird als E-Archiv im ERP erstellt
- Gesendet über den Bildschirm „E-Archiv senden
- Gesendete Rechnungen werden auf diesem Bildschirm angezeigt
- Hier erfolgt die Prozess- und Statusverfolgung
Obere Filterfelder:
1. Datum (Heute): Dies ist der Datumsfilter für die aufzulistenden Rechnungen
2.Rechnungstyp/Rechnungsdatum:Ermöglicht Ihnen, Rechnungen nach Typ und Datum zu filtern
3. Schaltfläche „Filter“: Öffnet erweiterte Filteroptionen
Tabellenbereich:
- Rechnungsnummer:e-Archive-Rechnungsnummer
- Rechnung-UUID: Eindeutige System-ID der Rechnung
- Rechnungstyp: Rechnungstyp (Verkauf, Retoure usw.)
- Szenario:E-Archive-Szenario
- Rechnungsdatum:Datum der Rechnung
- Transaktionsdatum: Datum, an dem die Rechnung gesendet wurde
- Name des Verkäufers: Das Unternehmen, das die Rechnung gesendet hat
- Empfängername: Kunde, an den die Rechnung ausgestellt wurde
- Gesamtsteuer:Gesamtsteuerbetrag auf der Rechnung
- Gesamtbetrag:Der Gesamtgesamtbetrag der Rechnung
- Währung: Währung der Rechnung
- Statusbeschreibung:Transaktionsstatus der Rechnung
- Archiviert:Ob die Rechnung archiviert wurde
- Lesen Sie: Rechnungsanzeigestatus
- Gedruckt: Ob eine PDF-Ausgabe erstellt wurde
- Buchhaltung: Status in die Buchhaltung übertragen
- ERP:Transaktionsstatus im ERP-System
Schaltflächen und ihre Funktionen
- Als PDF speichern:Ladet den PDF-Ausdruck der ausgewählten Rechnung herunter
- Als von der Revenue Administration genehmigtes XML speichern: Lädt das offizielle Datenformat der Rechnung herunter
- Ausgewählte archivieren: Entfernt ausgewählte Rechnungen aus der aktiven Liste und verschiebt sie ins Archiv
- Aktualisieren: Aktualisiert die Liste
- Schließen (X): Schaltet den Bildschirm aus
Was ist auf diesem Bildschirm zu tun?
- Gesendete E-Archive-Rechnungen werden geprüft
- Rechnungsausdrucke (PDF/XML) werden empfangen
- Bearbeitete Rechnungen werden archiviert
- Die Prozess- und Datensatzverfolgung ist abgeschlossen
Wichtiger Hinweis
- Dieser Bildschirm ist kein Sendebildschirm
- Rechnungen werden hier nicht ausgestellt
- Nur gesendete E-Archive-Rechnungen werden nachverfolgt
Zusammenfassung
Dieser Bildschirm ist der Verwaltungsbildschirm, auf dem gesendete E-Archiv-Rechnungen angezeigt, ausgedruckt und deren Prozesse verfolgt werden.
E-PRODUZIEREN SENDEN
Wozu dient es?
Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem im ERP-System erstellte E-Producer-Belege aufgelistet und gesendet werden, bevor sie an das Revenue Administration (GİB)-System gesendet werden.
E-Producer-Beleg:
- Wird für Einkäufe bei Landwirten/Produzenten verwendet
- Es handelt sich um ein spezielles Dokument, das eine Rechnung ersetzt
Allgemeine Arbeitslogik:
- Erzeugerbeleg wird im ERP erstellt
- Der Dokumenttyp ist als e-Producer festgelegt
- Fällt auf diesen Bildschirm
- Hier ausgewählt und an GIB gesendet
- Die gesendeten Dokumente werden in den Bildschirm Outgoing e-Producer übertragen
Obere Filterfelder:
1. Datum (Heute): Dies ist der Datumsfilter für die aufzulistenden Dokumente
2.Rechnungstyp / Alle anzeigen: Wird verwendet, um alle E-Producer-Dokumente aufzulisten
3. Schaltfläche „Filter“: Öffnet detaillierte Filteroptionen
Tabellenbereich:
- Datum: Erstellungsdatum des Dokuments
- Belegnummer:Belegnummer im ERP-System
- Szenario:E-Producer-Dokumentszenario
- Steuernummer: T.R. des Verkäufers (Herstellers). ID/Steuernummer
- Empfängername: Person, an die die Quittung ausgestellt wird (Produzent / Landwirt)
- Währung: Transaktionswährung
- Betrag der Waren und Dienstleistungen: Gesamtmenge der Produkte/Dienstleistungen (ohne Steuern)
- Rabattbetrag: Rabattbetrag, falls vorhanden
- Steuerbasis: Der Betrag, auf den die Steuer berechnet wird
- Steuerbetrag: Berechneter Steuerbetrag
- Zu zahlender Betrag: Zu zahlender Gesamtbetrag
Schaltflächen und ihre Funktionen:
- Bearbeiten: Öffnet das ausgewählte Dokument im Bearbeitungsbildschirm
- Aktualisieren: Aktualisiert die Liste
- Löschen: Löscht das Dokument, das noch nicht gesendet wurde
- Schließen (X): Schaltet den Bildschirm aus
Was ist auf diesem Bildschirm zu tun?
- Die zu versendenden E-Producer-Dokumente werden aufgelistet
- Dokumente werden geprüft
- Der Versand erfolgt per Auswahl
- Gesendete Dokumente werden im System verfolgt
Wichtiger Hinweis
- Dieser Bildschirm ist kein Dokumenterstellungsbildschirm
- Es werden nur e-Producer-Dokumente aufgelistet, die noch nicht gesendet wurden.
- Nach dem Senden wandern die Dokumente in den Bildschirm „Ausgehender E-Producer“
Zusammenfassung
Dies ist der Übermittlungsbildschirm, in dem in ERP erstellte E-Producer-Belege vor der Übermittlung überprüft und an das Revenue Administration-System übermittelt werden.
OUTPUT-E-PRODUZIERER
Wozu dient es?
Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem vom ERP-System gesendete E-Producer-Belege aufgelistet und ihr Status verfolgt wird.
Auf diesem Bildschirm:
- Gesendete E-Producer-Dokumente werden angezeigt
- Ihr Status wird überwacht
- PDF- und XML-Ausgaben werden erstellt
- Archivierungsvorgänge werden durchgeführt
Allgemeine Arbeitslogik:
- Erzeugerbeleg wird im ERP erstellt
- Es wird über den Bildschirm „E-Producer senden“ an die Revenue Administration gesendet
- Gesendete Dokumente werden auf diesem Bildschirm angezeigt
- Hier erfolgt die Prozess- und Statusverfolgung
Obere Filterfelder:
- Schaltfläche „Filter“: Öffnet erweiterte Filteroptionen
Tabellenbereich:
- Dokumentnr.:E-Producer-Belegnummer
- Dokument-UUID: Eindeutige System-ID des Dokuments
- Dokumenttyp: Dokumenttyp
- Szenario:E-Producer-Szenario
- Dokumentdatum:Datum der Quittung
- Name des Verkäufers:Erzeuger/Landwirt, von dem die Quittung ausgestellt wurde
- Gesamtbetrag:Der Gesamtgesamtbetrag der Quittung
- Währung: Transaktionswährung
- Antwortstatus: Der Status des Dokuments durch den Empfänger
- Statusbeschreibung: Systemverarbeitungsstatus des Dokuments
- Archiviert:Gibt an, ob das Dokument archiviert wurde
- Lesen Sie: Anzeigestatus des Dokuments
- Gedruckt: Ob eine PDF-Ausgabe erstellt wurde
- Buchhaltung: Status in die Buchhaltung übertragen
- ERP: Transaktionsstatus im ERP
Schaltflächen und ihre Funktionen
- Als PDF speichern:Ladet die PDF-Ausgabe des ausgewählten Dokuments herunter
- Als von der Revenue Administration genehmigtes XML speichern: Lädt das offizielle Datenformat des Dokuments herunter
- Ausgewählte archivieren: Entfernt die ausgewählten Dokumente aus der aktiven Liste und verschiebt sie in das Archiv
- Aktualisieren: Aktualisiert die Liste
- Schließen (X): Schaltet den Bildschirm aus
Was ist auf diesem Bildschirm zu tun?
- Gesendete E-Producer-Dokumente werden geprüft
- Statusinformationen werden verfolgt
- PDF-/XML-Ausgaben werden bei Bedarf übernommen
- Verarbeitete Dokumente werden archiviert
Wichtiger Hinweis
- Dieser Bildschirm ist kein Sendebildschirm
- Dokumente werden hier nicht bearbeitet
- Nur gesendete Dokumente werden nachverfolgt
Zusammenfassung
Dieser Bildschirm ist der Verwaltungsbildschirm, auf dem gesendete E-Producer-Belege angezeigt, ihre Ausdrucke erstellt und ihre Prozesse verfolgt werden.
E-LIEFERUNG SENDEN
Was macht es?
Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem im ERP-System erstellte E-Lieferscheine aufgelistet und gesendet werden, bevor sie an das Revenue Administration (GİB)-System gesendet werden.
E-Lieferhinweis:
- Es ist das offizielle Dokument, das beim Warenversand verwendet wird
- Das Produkt wird während des Transports organisiert
- Es ersetzt keine Rechnung, sondern ist ein Versanddokument
Allgemeine Arbeitslogik:
- Lieferschein wird im ERP erstellt
- Der Dokumenttyp wird als E-Lieferschein bestimmt
- Fällt auf diesen Bildschirm
- Hier ausgewählt und an GIB gesendet
- Die gesendeten Dokumente werden in den Bildschirm Ausgehender E-Lieferschein übertragen
Obere Filterfelder:
- Schaltfläche „Filter“: Öffnet detaillierte Filteroptionen
Listenfeld (Spalten)
- Datum: Erstellungsdatum des Lieferscheins
- Belegnummer:Lieferscheinnummer im ERP-System
- Szenario:E-Lieferschein-Szenario
- Steuernummer: Steuernummer des Käuferunternehmens
- Empfängername: Kunde, an den die Ware gesendet wurde
- Währung: Transaktionswährung
- Waren- und Dienstleistungsmenge:Gesamtmenge der versendeten Produkte
- Spediteurtyp: Typ der Person/Institution, die den Versand durchführt
- Titel des Spediteurs: Name des Unternehmens, das den Transport durchführt
- Name des Fahrers: Die Person, die das Fahrzeug fährt
- Telefon des Fahrers: Kontaktinformationen des Fahrers
- Kennzeichen:Kennzeichen des Transportfahrzeugs
- Versanddatum: Das Datum, an dem die Waren versendet wurden
Schaltflächen und ihre Funktionen
- Bearbeiten: Öffnet den ausgewählten Lieferschein im Bearbeitungsbildschirm
- Aktualisieren: Aktualisiert die Liste
- Löschen: Löscht den noch nicht versendeten Lieferschein
- Schließen (X): Schaltet den Bildschirm aus
Was ist auf diesem Bildschirm zu tun?
- Die zu versendenden elektronischen Lieferscheine werden aufgelistet
- Sendungsinformationen werden geprüft
- Der Versand erfolgt per Auswahl
- Gesendete Lieferscheine werden im System verfolgt
Wichtiger Hinweis
- Dieser Bildschirm ist kein Lieferschein-Erstellungsbildschirm
- Es werden nur E-Lieferscheine aufgelistet, die noch nicht gesendet wurden.
- Nach dem Senden werden die Dokumente in den Bildschirm „Ausgehender E-Lieferschein“ verschoben
Zusammenfassung
Dieser Bildschirm ist der Sendebildschirm, in dem in ERP erstellte E-Lieferscheine vor dem Senden überprüft und an das Revenue Administration-System übermittelt werden.
E-LIEFERUNGEN AUSGEBEN
Was macht es?
Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem vom ERP-System gesendete E-Lieferscheine aufgelistet und ihr Status verfolgt wird.
Auf diesem Bildschirm:
- Gesendete elektronische Lieferscheine werden angezeigt
- Versandprozesse werden verfolgt
- PDF- und XML-Ausgaben werden erstellt
- Archivierungsvorgänge werden durchgeführt
Allgemeine Arbeitslogik
- Lieferschein wird im ERP erstellt
- Es wird über den Bildschirm „E-Lieferschein senden“ an die Finanzverwaltung gesendet.
- Gesendete Lieferscheine werden auf diesem Bildschirm angezeigt
- Hier erfolgt die Prozess- und Statusverfolgung
Top-Filterfelder
- Datum (Heute): Dies ist der Datumsfilter für die anzuzeigenden Lieferscheine
- Rechnungstyp/Rechnungsdatum:Ermöglicht das Filtern von Lieferscheinen nach Typ und Datum
- Schaltfläche „Filter“: Öffnet erweiterte Filteroptionen
Listenfeld (Spalten)
- Lieferschein-Nr.:E-Lieferschein-Dokumentnummer
- Lieferschein-UUID: Eindeutige System-ID des Dokuments
- Lieferscheintyp: Lieferscheintyp
- Szenario:E-Lieferschein-Szenario
- Datum des Lieferscheins: Datum des Dokuments
- Transaktionsdatum:Das Datum, an dem der Lieferschein gesendet wurde
- Name des Verkäufers: Das Unternehmen, das die Lieferung durchgeführt hat (Ihr Unternehmen)
- Gesamtmenge:Gesamtmenge der versendeten Produkte
- Währung: Transaktionswährung
- Statusbeschreibung:Status des Lieferscheins im System
- Archiviert:Gibt an, ob das Dokument archiviert wurde
- Lesen Sie: Angesehener Status nach Empfänger
- Gedruckt: Ob eine PDF-Ausgabe erstellt wurde
- Buchhaltung:Status der Buchhaltungsintegration
- ERP:Transaktionsstatus im ERP-System
Schaltflächen und ihre Funktionen
- Als PDF speichern:Ladet die PDF-Ausgabe des ausgewählten Lieferscheins herunter
- Als von der Steuerbehörde genehmigtes XML speichern: Lädt das offizielle Datenformat des Lieferscheins herunter
- Ausgewählte Elemente archivieren: Entfernt ausgewählte Lieferscheine aus der aktiven Liste und verschiebt sie ins Archiv
- Aktualisieren: Aktualisiert die Liste
- Schließen (X): Schaltet den Bildschirm aus
Was ist auf diesem Bildschirm zu tun?
- Gesendete elektronische Lieferscheine werden überprüft
- Sendungsinformationen und -status werden verfolgt
- PDF-/XML-Ausgaben werden bei Bedarf übernommen
- Bearbeitete Lieferscheine werden archiviert
Wichtiger Hinweis
- Dieser Bildschirm ist kein Sendebildschirm
- Lieferscheine werden hier nicht bearbeitet
- Nur gesendete elektronische Lieferscheine werden verfolgt
Zusammenfassung
Dieser Bildschirm ist der Verwaltungsbildschirm, auf dem gesendete E-Lieferscheine angezeigt und gedruckt werden und Versandprozesse verfolgt werden.
EINGANGENDE E-LIEFERUNGEN
Wozu dient es?
Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem E-Lieferscheine von Lieferanten von der Revenue Administration (GİB) empfangen und im ERP-System angezeigt und verwaltet werden.
Auf diesem Bildschirm:
- Eingehende elektronische Lieferscheine werden aufgelistet
- Sendungsinformationen werden geprüft
- Dokumente werden in das ERP-System verarbeitet
- PDF- und XML-Ausgaben werden erstellt
Allgemeine Arbeitslogik
Top-Filterfelder
- Datum (Heute): Dies ist der Datumsfilter für die anzuzeigenden Lieferscheine
- Rechnungstyp/Rechnungsdatum:Ermöglicht das Filtern von Lieferscheinen nach Typ und Datum
- Schaltfläche „Filter“: Öffnet detaillierte Filteroptionen
Listenfeld (Spalten)
- Lieferscheinnummer:E-Lieferscheinnummer, ausgestellt von der Revenue Administration
- Lieferschein-UUID: Eindeutige System-ID des Dokuments
- Lieferscheintyp: Lieferscheintyp
- Szenario:E-Lieferschein-Szenario
- Datum des Lieferscheins: Datum des Dokuments
- Transaktionsdatum: Das Datum, an dem das Dokument in das System eingegeben wurde
- Name des Verkäufers: Das Unternehmen, das den Lieferschein gesendet hat
- Gesamtmenge:Gesamtmenge der versendeten Produkte
- Währung: Transaktionswährung
- Statusbeschreibung:Transaktionsstatus des Dokuments
- Archiviert:Gibt an, ob das Dokument archiviert wurde
- Lesen Sie: Anzeigestatus des Dokuments
- Gedruckt: Ob eine PDF-Ausgabe erstellt wurde
- Buchhaltung: Status in die Buchhaltung übertragen
- ERP: Bearbeitungsstatus im ERP-System
Schaltflächen und ihre Funktionen
- Als PDF speichern:Ladet die PDF-Ausgabe des ausgewählten Lieferscheins herunter
- Als von der Revenue Administration genehmigtes XML speichern: Lädt das offizielle Datenformat des Dokuments herunter
- Ausgewähltes Archiv: Entfernt die verarbeiteten Dokumente aus der aktiven Liste und verschiebt sie in das Archiv
- Aktualisieren: Ruft aktuelle Daten erneut von der Revenue Administration ab
- Schließen (X)^: Schaltet den Bildschirm aus
Was ist auf diesem Bildschirm zu tun?
- Eingehende E-Lieferscheine werden geprüft
- Sendungsinformationen werden überprüft
- Im ERP-System verarbeitet
- PDF-/XML-Ausgaben werden bei Bedarf übernommen
- Verarbeitete Dokumente werden archiviert
Wichtiger Hinweis
- Dieser Bildschirm ist kein Lieferschein-Erstellungsbildschirm
- Eingehende Dokumente werden hier nicht bearbeitet
- Dieser Bildschirm ist ein Begrüßungs- und Kontrollbildschirm
- Bestands- und Transaktionsdatensätze werden erstellt, wenn das Dokument in ERP verarbeitet wird
Zusammenfassung
Dieser Bildschirm ist der Verwaltungsbildschirm, der zum Empfangen, Steuern und Verarbeiten von elektronischen Lieferscheinen verwendet wird, die über die Revenue Administration in das ERP-System gelangen.
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