E-Qeverisja

Shënim i rëndësishëm

• Në këtë ekranasnjë faturë nuk lëshohet apo dërgohet
• Ky ekran është vetëm një ekran gjurmues për faturat e dërguara
• Informacioni i statusit funksionon në mënyrë sinkronike me sistemin IOP

Përmbledhje
Ky ekran është ekrani vijues që përdoret për të monitoruar statusin, printimin dhe arkivimin e faturave elektronike të dërguara te Administrata e të Ardhurave.

DËRGONI E-ARKIVIN

Për çfarë shërben?
Ky ekran është zona ku faturat e e-Arkivit të krijuara në sistemin ERP renditen dhe dërgohen përpara se të dërgohen në sistemin e Administrimit të të Ardhurave (GİB).

fatura të arkivit elektronik:

• Lëshuar për klientët që nuk janë tatimpagues të faturave elektronike
• Nuk i dërgohet Administratës së të Ardhurave në çast, raportohet
• Zakonisht i dorëzohet klientit si PDF / e-mail

Logjika e përgjithshme e punës:

• Fatura është krijuar në ERP
• Lloji është zgjedhur si E-Archive
• Bie në këtë ekran
• Dërgimi është kryer nga këtu
• Faturat e dërguara transferohen në ekranin E-Arkivi në dalje

Fushat e sipërme të filtrit:

Data (Sot): Ky është filtri i datës për faturat që do të listohen

Lloji i faturës / Shfaq të gjitha: Përdoret për të renditur të gjitha faturat e arkivit elektronik

Butoni i filtrave: Hap opsionet e detajuara të filtrimit

Hapësira e tabelës:

• Data: Data e krijimit të faturës
• Numri i dokumentit:Numri i faturës në sistemin ERP
• Lloji: Lloji i faturës (Shitjet, kthimet, etj.)
• Skenari:Skenari i faturës së arkivit elektronik
• Numri tatimor: Numri tatimor i blerësit / T.R. Numri i ID-së
• Emri i marrësit: Personi/kompania të cilit i është lëshuar fatura
• Shuma e mallrave dhe shërbimeve:Shuma totale e produkteve ose shërbimeve (pa TVSH)
• Shuma e zbritjes:Shuma e zbritjes në faturë
• Baza tatimore: Shuma mbi të cilën llogaritet taksa
• Shuma e tatimit:TVSH e llogaritur
• Shuma për t'u paguar:Shuma totale e përgjithshme e faturës

Butonat dhe funksionet e tyre

1. Redakto: Hap faturën e zgjedhur në ekranin e modifikimit

2. Rifresko: Përditëson listën

3.Fshi: Hiq faturën e zgjedhur nga lista (nëse nuk është dërguar ende)

4. Mbyll (X): Fik ekranin

Çfarë duhet bërë në këtë ekran?

• Faturat e arkivit elektronik që do të dërgohen janë të listuara
• Faturat janë kontrolluar
• Dërgimi bëhet duke zgjedhur
• Lista përditësohet pas dorëzimit

Shënim i rëndësishëm

• Ky ekran është vetëm një ekran dërgues
• Faturat nuk krijohen këtu
• Vetëm faturat e arkivit elektronik që nuk janë dërguar ende janë të listuara
• Pas dërgimit, faturat transferohen në ekranin "Outgoing e-Archive"

Dallimi me faturën elektronike (e shkurtër)

• Fatura elektronike → Ajo transmetohet nga kompania në kompani nëpërmjet Administratës së të Ardhurave
• E-Arkivi → Raportuar tek përdoruesi fundor (PDF / mail), Administrata e të Ardhurave

Përmbledhje
Ky është ekrani i paraqitjes ku faturat e-Arkivit të krijuara në ERP kontrollohen përpara dorëzimit dhe transmetohen në sistem.

EKRANI E-ARKIVIT DALJE

Për çfarë shërben?
Ky ekran është zona ku listohen faturat e arkivit elektronik të dërguar nga sistemi ERP dhe gjurmohet statusi i tyre.

Në këtë ekran:

• Afishohen faturat e dërguara të arkivit elektronik
• Dalja (PDF) dhe të dhënat (XML) janë shkarkuar
• Operacionet e arkivimit dhe gjurmimit kryhen

Logjika e përgjithshme e punës

• Fatura krijohet si e-arkiv në ERP
• Dërguar nga ekrani Dërgo e-Arkivit
• Faturat e dërguara shfaqen në këtë ekran
• Gjurmimi i procesit dhe statusit kryhet këtu

Fushat e sipërme të filtrit:

Data 1 (Sot): Ky është filtri i datës për faturat që do të listohen

2. Lloji i faturës / Data e faturës:Ju lejon të filtroni faturat sipas llojit dhe datës

Butoni 3. Filters: Hap opsionet e avancuara të filtrimit

Hapësira e tabelës:

• Numri i faturës:Numri i faturës së arkivit elektronik
• UUID i faturës: ID unik i sistemit të faturës
• Lloji i faturës: Lloji i faturës (Shitje, kthim, etj.)
• Skenari:Skenari i arkivit elektronik
• Data e faturës: Data e faturës
• Data e transaksionit: Data e dërgimit të faturës
• Emri i shitësit: Kompania që dërgoi faturën
• Emri i marrësit: Klienti të cilit i është lëshuar fatura
• Taksa totale: Shuma totale e tatimit në faturë
• Shuma totale:Shuma totale totale e faturës
• Valuta: Valuta e faturës
• Përshkrimi i statusit: Statusi i transaksionit të faturës
• Arkivuar: Nëse fatura është arkivuar
• Lexo: Statusi i shfaqjes së faturës
• E printuar: A është marrë prodhimi PDF
• Kontabiliteti: Transfero statusin në kontabilitet
• ERP:Statusi i transaksionit në sistemin ERP

Butonat dhe funksionet e tyre

• Ruaj si PDF:Shkarkon printimin PDF të faturës së zgjedhur
• Ruaj si XML e miratuar nga Administrata e të Ardhurave:Shkarkon formatin zyrtar të të dhënave të faturës
• Arkivi i zgjedhur: Hiq faturat e zgjedhura nga lista aktive dhe i zhvendos ato në arkiv
• Rifresko: Përditëson listën
• Mbyll (X): Fik ekranin

Çfarë duhet bërë në këtë ekran?

• Faturat e dërguara të arkivit elektronik janë kontrolluar
• Printimet e faturave (PDF/XML) janë marrë
• Faturat e përpunuara janë arkivuar
• Gjurmimi i procesit dhe regjistrimit është kryer

Shënim i rëndësishëm

• Ky ekran nuk është një ekran dërgues
• Faturat nuk lëshohen këtu
• Gjurmohen vetëm faturat e dërguara të arkivit elektronik

Përmbledhje
Ky ekran është ekrani i menaxhimit ku shfaqen faturat e dërguara të arkivit elektronik, printohen dhe ndiqen proceset e tyre.

DËRGONI E-PRODUCER

Për çfarë shërben?
Ky ekran është zona ku listohen faturat e Prodhuesit elektronik të krijuara në sistemin ERP dhe dërgohen përpara se të dërgohen në sistemin e Administrimit të të Ardhurave (GİB).

pranimi i prodhuesit elektronik:

• Përdoret për blerje nga fermerët/prodhuesit
• Është një dokument i veçantë që zëvendëson një faturë

Logjika e përgjithshme e punës:

• Fatura e prodhuesit krijohet në ERP
• Lloji i dokumentit përcaktohet si e-Producer
• Bie në këtë ekran
• Zgjedhur këtu dhe dërguar në GIB
• Dokumentet e dërguara transferohen në ekranin E-Prodhuesi dalës

Fushat e sipërme të filtrit:

Data 1 (Sot): Ky është filtri i datës për dokumentet që do të listohen

2. Lloji i faturës / Shfaq të gjitha: Përdoret për të renditur të gjitha dokumentet e Prodhuesit elektronik

3. Butoni i filtrave: Hap opsionet e detajuara të filtrimit

Hapësira e tabelës:

• Data: Data e krijimit të dokumentit
• Numri i dokumentit:Numri i marrjes në sistemin ERP
• Skenari:Skenari i dokumentit të prodhuesit elektronik
• Numri tatimor: T.R. të shitësit (prodhuesit). ID/numri tatimor
• Emri i marrësit: Personi të cilit i është lëshuar fatura (prodhuesi / fermeri)
• Valuta: Monedha e transaksionit
• Shuma e mallrave dhe shërbimeve: Totali i produkteve/shërbimeve (pa taksa)
• Shuma e zbritjes: Shuma e zbritjes, nëse ka
• Baza tatimore: Shuma mbi të cilën llogaritet taksa
• Shuma e tatimit: Shuma e llogaritur e tatimit
• Shuma për t'u paguar: Shuma totale për t'u paguar

Butonat dhe funksionet e tyre:

• Ndrysho: Hap dokumentin e zgjedhur në ekranin e redaktimit
• Rifresko: Përditëson listën
• Fshi: Fshin dokumentin që nuk është dërguar ende
• Mbyll (X): Fik ekranin

Çfarë duhet bërë në këtë ekran?

• Dokumentet e e-Producer që do të dërgohen janë të listuara
• Dokumentet janë kontrolluar
• Dërgimi bëhet me përzgjedhje
• Dokumentet e dërguara gjurmohen në sistem

Shënim i rëndësishëm

• Ky ekran nuk është një ekran i krijimit të dokumentit
• Vetëm dokumentet e Prodhuesit elektronik që nuk janë dërguar ende janë të listuara
• Pas dërgimit, dokumentet kalojnë në ekranin "Prodhuesi elektronik në dalje"

Përmbledhje
Ky është ekrani i paraqitjes ku faturat e e-Producer të krijuara në ERP kontrollohen përpara dorëzimit dhe transmetohen në sistemin e Administrimit të të Ardhurave.

E-PRODUCER OUTPUT

Për çfarë shërben?
Ky ekran është zona ku listohen faturat e Prodhuesit elektronik të dërguara nga sistemi ERP dhe gjurmohet statusi i tyre.

Në këtë ekran:

• Dokumentet e dërguara të e-Producer janë shfaqur
• Statusi i tyre monitorohet
• Daljet PDF dhe XML merren
• Operacionet e arkivimit janë kryer

Logjika e përgjithshme e punës:

• Fatura e prodhuesit krijohet në ERP
• I dërgohet Administratës së të Ardhurave nga ekrani Dërgo e-Producer
• Dokumentet e dërguara shfaqen në këtë ekran
• Gjurmimi i procesit dhe statusit kryhet këtu

Fushat e sipërme të filtrit:

• Butoni i filtrave: Hap opsionet e avancuara të filtrimit

Hapësira e tabelës:

• Nr. Dokumenti:Numri i faturës së Prodhuesit elektronik
• UUID dokumenti: ID-ja unike e sistemit të dokumentit
• Lloji i dokumentit: Lloji i dokumentit
• Skenari:Skenari i Prodhuesit elektronik
• Data e dokumentit:Data e marrjes
• Emri i shitësit: Prodhuesi / fermeri nga i cili është lëshuar fatura
• Shuma totale:Shuma totale totale e faturës
• Valuta: Monedha e transaksionit
• Statusi i përgjigjes: Statusi i dokumentit nga marrësi
• Përshkrimi i statusit: Statusi i përpunimit të sistemit të dokumentit
• Arkivuar:Nëse dokumenti është arkivuar
• Lexo: Statusi i shikimit të dokumentit
• E printuar: A është marrë prodhimi PDF
• Kontabiliteti: Transfero statusin në kontabilitet
• ERP: Statusi i transaksionit në ERP

Butonat dhe funksionet e tyre

• Ruaj si PDF:Shkarkon daljen PDF të dokumentit të zgjedhur
• Ruaj si XML e miratuar nga Administrata e të Ardhurave:Shkarkon formatin zyrtar të të dhënave të dokumentit
• Arkivi i zgjedhur: Hiq dokumentet e zgjedhura nga lista aktive dhe i zhvendos ato në arkiv
• Rifresko: Përditëson listën
• Mbyll (X): Fik ekranin

Çfarë duhet bërë në këtë ekran?

• Dokumentet e dërguara të e-Producer janë kontrolluar
• Informacioni i statusit gjurmohet
• Daljet PDF/XML merren nëse është e nevojshme
• Dokumentet e përpunuara janë arkivuar

Shënim i rëndësishëm

• Ky ekran nuk është një ekran dërgues
• Dokumentet nuk modifikohen këtu
• Vetëm dokumentet e dërguara gjurmohen

Përmbledhje
Ky ekran është ekrani i menaxhimit ku shfaqen faturat e dërguara nga e-Producer, merren printimet e tyre dhe ndiqen proceset e tyre.

DËRGONI DORËZIM ME ELECTRONIKE

Çfarë bën?
Ky ekran është zona ku listohen dhe dërgohen shënimet elektronike të dorëzimit të krijuara në sistemin ERP përpara se të dërgohen në sistemin e Administrimit të të Ardhurave (GİB).

Shënim për dorëzim elektronik:

• Është dokumenti zyrtar që përdoret në dërgimin e mallrave
• Produkti është i organizuar ndërsa është në tranzit
• Nuk zëvendëson një faturë, është një dokument transporti

Logjika e përgjithshme e punës:

• Shënimi i dorëzimit është krijuar në ERP
• Lloji i dokumentit përcaktohet si Shënim i dorëzimit elektronik
• Bie në këtë ekran
• Zgjedhur këtu dhe dërguar në GIB
• Dokumentet e dërguara transferohen në ekranin Shënimi i dorëzimit elektronik në dalje

Fushat e sipërme të filtrit:

• Butoni i filtrave: Hap opsionet e detajuara të filtrimit

Fusha e listës (kolonat)

• Data: Data e krijimit të shënimit të dorëzimit
• Numri i dokumentit:Numri i fletëdorëzimit në sistemin ERP
• Skenari:Skenari i shënimit elektronik të dorëzimit
• Numri tatimor: Numri tatimor i kompanisë blerëse
• Emri i marrësit: Klienti të cilit i janë dërguar mallrat
• Valuta: Monedha e transaksionit
• Shuma e mallrave dhe shërbimeve:Sasia totale e produkteve të dërguara
• Lloji i transportuesit: Lloji i personit/institucionit që kryen dërgesën
• Titulli i transportuesit: Emri i kompanisë që kryen transportin
• Emri i shoferit: Personi që drejton automjetin
• Telefoni i shoferit: Të dhënat e kontaktit të shoferit
• Targa:Targa e mjetit transportues
• Data e dërgesës: Data kur u dërguan mallrat

Butonat dhe funksionet e tyre

• Ndrysho: Hap shënimin e përzgjedhur të dorëzimit në ekranin e redaktimit
• Rifresko: Përditëson listën
• Fshi: Fshin shënimin e dorëzimit që nuk është dërguar ende
• Mbyll (X): Fik ekranin

Çfarë duhet bërë në këtë ekran?

• Shënimet e dorëzimit elektronik që do të dërgohen janë të listuara
• Informacioni i dërgesës është kontrolluar
• Dërgimi bëhet me përzgjedhje
• Shënimet e dorëzimit të dërguara gjurmohen në sistem

Shënim i rëndësishëm

• Ky ekran nuk është ekran i krijimit të shënimeve të dorëzimit
• Vetëm Shënimet e dorëzimit elektronik që nuk janë dërguar ende janë të listuara
• Pas dërgimit, dokumentet kalojnë në ekranin "Shënimi i dorëzimit elektronik dalës"

Përmbledhje
Ky ekran është ekrani i dërgimit ku kontrollohen shënimet e dorëzimit elektronik të krijuar në ERP përpara se të dërgohen dhe transmetohen në sistemin e Administrimit të të Ardhurave.

DORËZIMET E DETYRIMEVE

Çfarë bën?
Ky ekran është zona ku listohen shënimet e dorëzimit elektronik të dërguar nga sistemi ERP dhe gjurmohet statusi i tyre.

Në këtë ekran:

• Shënimet e dërgesës elektronike të dërguara shfaqen
• Proceset e dërgesës gjurmohen
• Daljet PDF dhe XML merren
• Operacionet e arkivimit janë kryer

Logjika e përgjithshme e punës

• Shënimi i dorëzimit është krijuar në ERP
• I dërgohet Administratës së të Ardhurave nga ekrani Dërgo shënimin elektronik të dorëzimit
• Shënimet e dorëzimit të dërguara shfaqen në këtë ekran
• Gjurmimi i procesit dhe statusit kryhet këtu

Fushat kryesore të filtrit

• Data (Sot): Ky është filtri i datës për shënimet e dorëzimit që do të listohen
• Lloji i faturës / Data e faturës:Lejon filtrimin e shënimeve të dorëzimit sipas llojit dhe datës
• Butoni i filtrave: Hap opsionet e avancuara të filtrimit

Fusha e listës (kolonat)

• Nr. shënimi i dorëzimit:Numri i dokumentit të shënimit elektronik
• UUID-ja e shënimit të dorëzimit: ID-ja unike e sistemit të dokumentit
• Lloji i shënimit të dorëzimit: Lloji i shënimit të dorëzimit
• Skenari:Skenari i shënimit elektronik të dorëzimit
• Data e shënimit të dorëzimit: Data e dokumentit
• Data e transaksionit:Data kur është dërguar fletëdorëzimi
• Emri i shitësit: Kompania që bëri dërgesën (kompania juaj)
• Shuma totale:Sasia totale e produkteve të dërguara
• Valuta: Monedha e transaksionit
• Përshkrimi i statusit: Statusi i fletëdorëzimit në sistem
• Arkivuar:Nëse dokumenti është arkivuar
• Lexo: Statusi i parë sipas marrësit
• E printuar: A është marrë prodhimi PDF
• Kontabiliteti:Statusi i integrimit të kontabilitetit
• ERP:Statusi i transaksionit në sistemin ERP

Butonat dhe funksionet e tyre

• Ruaj si PDF:Shkarkon daljen PDF të shënimit të përzgjedhur të dorëzimit
• Ruaj si XML e miratuar nga Administrata e të Ardhurave:Shkarkon formatin zyrtar të të dhënave të fletëdorëzimit
• Arkivo artikujt e zgjedhur: Hiq shënimet e përzgjedhura të dorëzimit nga lista aktive dhe i zhvendos ato në arkiv
• Rifresko: Përditëson listën
• Mbyll (X): Fik ekranin

Çfarë duhet bërë në këtë ekran?

• Shënimet e dorëzimit elektronik të dërguar janë kontrolluar
• Informacionet dhe statusi i dërgesës gjurmohen
• Daljet PDF/XML merren nëse është e nevojshme
• Shënimet e dorëzimit të përpunuara janë arkivuar

Shënim i rëndësishëm

• Ky ekran nuk është një ekran dërgues
• Shënimet e dorëzimit nuk redaktohen këtu
• Gjurmohen vetëm shënimet e dorëzimit elektronik të dërguar

Përmbledhje

Ky ekran është ekrani i menaxhimit ku shfaqen shënimet e dorëzimit elektronik të dërguar, printohen dhe ndiqen proceset e dërgesës.

DORËZIMET E KONTROLLIN TË HYRJES

Për çfarë shërben?
Ky ekran është zona ku shënimet e dorëzimit elektronik që vijnë nga furnitorët merren nga Administrata e të Ardhurave (GİB) dhe shfaqen dhe menaxhohen brenda sistemit ERP.

Në këtë ekran:

• Shënimet hyrëse të dorëzimit elektronik janë të listuara
• Informacioni i dërgesës është kontrolluar
• Dokumentet përpunohen në sistemin ERP
• Daljet PDF dhe XML merren

Logjika e përgjithshme e punës