Gobierno electrónico
Descripción general El módulo de gobierno electrónico permite el envío, recepción y seguimiento de documentos electrónicos (factura electrónica, archivo electrónico, albarán de entrega electrónico, productor electrónico) creados dentro del sistema ERP en integración con los sistemas de Administración de Ingresos (GİB).
Descripción general
El módulo de gobierno electrónico permite el envío, recepción y seguimiento de documentos electrónicos (factura electrónica, archivo electrónico, nota de entrega electrónica, productor electrónico) creados dentro del sistema ERP en integración con los sistemas de administración de ingresos (GİB).
No se crean nuevas facturas en este módulo.
Todos los documentos se gestionan a través de este módulo después de ser creados en las pantallas de transacciones relevantes.
Objetivo principal del módulo:
- Transmisión de documentos electrónicos creados en ERP a Administración de Ingresos
- Recibir documentos provenientes de la Administración de Ingresos en el sistema
- Siguiente estado del documento (enviado, aceptado, rechazado, etc.)
- Archivar e imprimir documentos
Lógica de funcionamiento:
- La factura/documento se crea en las pantallas relevantes en ERP
- El tipo de documento (factura electrónica / archivo electrónico / albarán de entrega electrónico, etc.) se determina en la etapa de creación
- El documento creado cae en este módulo
A través de este módulo:
- Enviado a GIB
- Se reciben los documentos entrantes
- Se monitorea el estado del proceso
SECCIONES DEL MÓDULO
Factura electrónica:
Es el área donde se gestionan los procesos de factura electrónica entre empresas.
- Enviar factura electrónica
Esta es la pantalla donde las facturas electrónicas creadas en ERP se transmiten a la Administración de Ingresos - Facturas electrónicas salientes
Esta es el área donde se enumeran las facturas enviadas y se monitorea su estado - Facturas electrónicas entrantes
Esta es la pantalla donde se muestran y procesan las facturas electrónicas de los proveedores
Archivo electrónico:
Esta es el área donde se gestionan las facturas electrónicas enviadas a destinatarios que no son contribuyentes de Factura Electrónica.
- Enviar archivo electrónico
Pantalla donde se envían las facturas de archivo electrónico creadas - Archivo electrónico saliente
Lista de facturas de archivo electrónico enviadas
e-Producer:
Esta es el área donde se gestionan los recibos de productor emitidos para compras agrícolas y de productores.
- Enviar e-Producer
Pantalla donde se envían los documentos - E-Producer saliente
Lista de documentos enviados
Albarán electrónico:
Es el área donde se gestionan los albaranes electrónicos utilizados en los procesos de envío de mercancías.
- Enviar albarán electrónico
La pantalla donde se envía el albarán electrónico creado - Albarán electrónico saliente
Lista de albaranes enviados - Albarán electrónico entrante
Zona donde se muestran los albaranes procedentes de empresas externas
Nota importante:
- Este módulo no es una pantalla de creación de documentos
- Aquí los documentos no se convierten en documentos electrónicos
- El tipo de documento se determina en el momento de la creación
- Este módulo es sólo centro de transmisión y gestión
ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA
¿Para qué sirve?
Esta pantalla es el área donde las facturas electrónicas creadas en el sistema ERP se enumeran y envían de forma masiva antes de enviarse al sistema de Administración de Ingresos (GİB).
En esta pantalla:
- No se crea ninguna factura nueva
- Solo se envían facturas electrónicas ya preparadas
Lógica general de trabajo
- La factura se crea en ERP (Factura de Venta)
- El tipo seleccionado es factura electrónica
- Cae en esta pantalla
- Seleccionado aquí y enviado a GIB
Campos de filtrado principales
Primera fecha (Hoy): Este es el filtro de fecha para que se muestren las facturas
2.Mostrar todo: Enumera todas las facturas eliminando el filtro de fecha
Espacio de tabla:
Fecha 3: la fecha en que se creó la factura
4.Número de Documento:Número de factura en el sistema ERP
Tipo 5: Tipo de factura (Venta, Devolución, etc.)
Escenario 6:escenario de factura electrónica
7.Número Fiscal:Número Fiscal de la empresa compradora
8.Nombre del destinatario:Nombre del cliente/empresa desde donde se emitió la factura
9.Moneda: La moneda en la que se emite la factura (TRY, USD, etc.)
10.Cantidad de bienes y servicios:Cantidad total del producto/servicio (sin IVA)
11.Importe del descuento:Importe total del descuento en la factura
12.Base imponible:El importe sobre el que se calcula el impuesto
13.Importe del impuesto:Importe del IVA calculado
14.Importe a pagar:Importe total de la factura (gran total)
15.Número de factura:El número de factura electrónica que generará/cotejará la Administración de Ingresos
¿Qué hacer en esta pantalla?
- Se enumeran las facturas a enviar
- Las facturas a enviar están seleccionadas
- Enviado a la Administración de Ingresos de forma masiva o individual
- Después del envío, las facturas aparecen en la pantalla "Facturas electrónicas salientes"
Nota
- Facturas que aparecen en esta pantalla = Facturas electrónicas que aún no se han enviado
- Eliminar de esta lista después del envío
- La información de estado se genera dependiendo del éxito del envío
SALIR FACTURAS ELECTRÓNICAS
¿Para qué sirve?
Esta pantalla es el área donde se monitorea el estado de las facturas electrónicas enviadas desde el sistema ERP en la Administración de Ingresos (GİB).
En esta pantalla:
- Se realiza un seguimiento de las facturas enviadas
- Se comprueba su estado (aceptado/rechazado/reenviado, etc.)
- Se realizan operaciones de salida y descarga de datos
Lógica general de trabajo:
Campos de filtro superiores:
Primera fecha (hoy): Este es el filtro de fecha para que se muestren las facturas
2.Tipo de factura/Fecha de factura:Las facturas se filtran por tipo o fecha
3.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado avanzadas
Espacio de tabla:
- Número de factura:Número de factura electrónica creado por la Administración de Ingresos
- UUID de factura: El número de identificación único de la factura en el sistema
- Tipo de factura: Tipo de factura (ventas, devoluciones, etc.)
- Escenario:Escenario de factura electrónica (Básico / Comercial)
- Fecha de factura: Fecha de la factura
- Fecha de transacción: Fecha en que se envió la factura
- Nombre del vendedor: La empresa que envió la factura (su empresa)
- Nombre del destinatario: Cliente al que se envió la factura
- Importe total:El importe total general de la factura
- Moneda: Moneda de la factura
- Descripción del estado: El estado de la factura en la Administración de Ingresos
(Ej.: Enviada, Aceptada, Rechazada, etc.) - Archivada:Si la factura ha sido archivada
- Leer: Estado visto por destinatario
- Impreso: Si la factura se ha impreso o no
- Contabilidad: Transferir estado a contabilidad
- ERP: Estado de transacción en ERP
Botones y sus funciones:
1.Guardar como PDF:Descarga la impresión visual de la factura seleccionada como PDF
2.Guardar como XML aprobado por GİB:Descarga el formato de datos oficial (XML) de la factura
3.Archivar elementos seleccionados:Elimina las facturas seleccionadas de la lista activa y las mueve al archivo
4.Refresh: Actualiza la lista y muestra el estado actual
¿Qué hacer en esta pantalla?
Nota importante
- En esta pantallano se emite ni envía ninguna factura
- Esta pantalla es sólo una pantalla de seguimiento de las facturas enviadas
- La información de estado funciona sincrónicamente con el sistema IOP
Resumen
Esta pantalla es la pantalla de seguimiento que se utiliza para monitorear el estado, imprimir y archivar las facturas electrónicas enviadas a la Administración de Ingresos.
ENVIAR ARCHIVO ELECTRÓNICO
¿Para qué sirve?
Esta pantalla es el área donde las facturas de archivo electrónico creadas en el sistema ERP se enumeran y envían antes de enviarse al sistema de Administración de Ingresos (GİB).
Archivo electrónico de facturas:
- Emitido a clientes que no son contribuyentes de factura electrónica
- No se envía a la Administración de Ingresos al instante, se informa
- Generalmente se entrega al cliente como PDF/correo electrónico
Lógica general de trabajo:
- La factura se crea en ERP
- El tipo está seleccionado como e-Archive
- Cae en esta pantalla
- El envío se realiza desde aquí
- Las facturas enviadas se transfieren a la pantalla Archivo electrónico saliente
Campos de filtro superiores:
Espacio de tabla:
- Fecha: Fecha de creación de la factura
- Número de Documento:Número de factura en el sistema ERP
- Tipo: Tipo de factura (Ventas, Devoluciones, etc.)
- Escenario:escenario de factura de archivo electrónico
- Número Fiscal: NIF del comprador / T.R. número de identificación
- Nombre del destinatario: Persona/empresa a quien se emitió la factura
- Cantidad de bienes y servicios:Cantidad total de productos o servicios (sin IVA)
- Importe del descuento:Importe del descuento en la factura
- Base imponible: El importe sobre el que se calcula el impuesto
- Importe del impuesto:IVA calculado
- Importe a pagar:Importe total general de la factura
Botones y sus funciones
1.Editar: Abre la factura seleccionada en la pantalla de edición
2.Refresh: Actualiza la lista
3.Eliminar: elimina la factura seleccionada de la lista (si aún no se ha enviado)
4.Cerrar (X): Apaga la pantalla
¿Qué hacer en esta pantalla?
- Se enumeran las facturas de e-Archive que se enviarán
- Las facturas se verifican
- El envío se realiza seleccionando
- La lista se actualiza después del envío
Nota importante
- Esta pantalla es sólo una pantalla de envío
- Las facturas no se crean aquí
- Solo se enumeran las facturas de archivo electrónico que aún no se han enviado
- Después del envío, las facturas se transfieren a la pantalla "Archivo electrónico saliente"
Diferencia con Factura Electrónica (Breve)
- Factura electrónica → Se transmite de empresa a empresa a través de la Administración de Ingresos
- e-Archivo → Reportado al usuario final (PDF/correo), Administración de Ingresos
Resumen
Esta es la pantalla de envío donde las facturas de archivo electrónico creadas en ERP se verifican antes de enviarlas y se transmiten al sistema.
PANTALLA DE SALIDA DE ARCHIVO ELECTRÓNICO
¿Para qué sirve?
Esta pantalla es el área donde se enumeran las facturas de archivo electrónico enviadas desde el sistema ERP y se realiza un seguimiento de su estado.
En esta pantalla:
- Se muestran las facturas de archivo electrónico enviadas
- Se descargan la salida (PDF) y los datos (XML)
- Se realizan operaciones de archivo y seguimiento
Lógica general de trabajo
- La factura se crea como archivo electrónico en ERP
- Enviado desde la pantalla Enviar archivo electrónico
- Las facturas enviadas aparecen en esta pantalla
- El seguimiento del proceso y del estado se realiza aquí
Campos de filtro superiores:
Primera fecha (hoy): Este es el filtro de fecha para que se muestren las facturas
2.Tipo de factura/Fecha de factura:Permite filtrar facturas por tipo y fecha
3.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado avanzadas
Espacio de tabla:
- Número de factura:número de factura de archivo electrónico
- UUID de factura: ID único del sistema de la factura
- Tipo de factura: Tipo de factura (ventas, devoluciones, etc.)
- Escenario:escenario de archivo electrónico
- Fecha de factura: Fecha de la factura
- Fecha de transacción: Fecha en que se envió la factura
- Nombre del vendedor: La empresa que envió la factura
- Nombre del destinatario: Cliente a quien se emitió la factura
- Impuesto total: Importe total del impuesto en la factura
- Importe total:El importe total general de la factura
- Moneda: Moneda de la factura
- Descripción del estado: Estado de la transacción de la factura
- Archivada: Si la factura ha sido archivada
- Leer: Estado de visualización de la factura
- Impreso: si se tomó el resultado PDF
- Contabilidad: Transferir estado a contabilidad
- ERP:Estado de la transacción en el sistema ERP
Botones y sus funciones
- Guardar como PDF:Descarga la copia impresa en PDF de la factura seleccionada
- Guardar como XML aprobado por la administración de ingresos:Descarga el formato de datos oficial de la factura
- Archivar seleccionadas: elimina las facturas seleccionadas de la lista activa y las mueve al archivo
- Actualizar: Actualiza la lista
- Cerrar (X): Apaga la pantalla
¿Qué hacer en esta pantalla?
- Se verifican las facturas de archivo electrónico enviadas
- Se reciben impresiones de facturas (PDF/XML)
- Las facturas procesadas se archivan
- Se realiza el seguimiento de procesos y registros
Nota importante
- Esta pantalla no es una pantalla de envío
- Las facturas no se emiten aquí
- Solo se realiza un seguimiento de las facturas de archivo electrónico enviadas
Resumen
Esta pantalla es la pantalla de administración donde se muestran, imprimen y se siguen sus procesos las facturas de archivo electrónico enviadas.
ENVIAR E-PRODUCTOR
¿Para qué sirve?
Esta pantalla es el área donde los recibos de e-Producer creados en el sistema ERP se enumeran y envían antes de enviarse al sistema de Administración de Ingresos (GİB).
Recibo del productor electrónico:
- Utilizado para compras a agricultores/productores
- Es un documento especial que sustituye a una factura
Lógica general de trabajo:
- El recibo del productor se crea en ERP
- El tipo de documento se determina como e-Producer
- Cae en esta pantalla
- Seleccionado aquí y enviado a GIB
- Los documentos enviados se transfieren a la pantalla E-Producer saliente
Campos de filtro superiores:
Primera fecha (hoy): Este es el filtro de fecha para los documentos que se enumerarán
2.Tipo de factura/Mostrar todo:Se utiliza para enumerar todos los documentos de e-Producer
3.Botón Filtros: abre opciones de filtrado detalladas
Espacio de tabla:
- Fecha: Fecha de creación del documento
- Número de Documento:Número de recibo en el sistema ERP
- Escenario:escenario de documento de e-Producer
- Número Fiscal: T.R. del vendedor (fabricante). DNI/número fiscal
- Nombre del destinatario: Persona a quien se emite el recibo (productor/agricultor)
- Moneda: Moneda de transacción
- Cantidad de bienes y servicios: Total de productos/servicios (sin impuestos)
- Importe del descuento: Importe del descuento, si corresponde
- Base imponible: El importe sobre el que se calcula el impuesto
- Importe del impuesto: Importe del impuesto calculado
- Importe a pagar: Importe total a pagar
Botones y sus funciones:
- Editar:abre el documento seleccionado en la pantalla de edición
- Actualizar: Actualiza la lista
- Eliminar: Elimina el documento que aún no ha sido enviado
- Cerrar (X): Apaga la pantalla
¿Qué hacer en esta pantalla?
- Se enumeran los documentos de e-Producer que se enviarán
- Se verifican los documentos
- El envío se realiza por selección
- Los documentos enviados se rastrean en el sistema
Nota importante
- Esta pantalla no es una pantalla de creación de documentos
- Solo se enumeran los documentos de e-Producer que aún no se han enviado
- Después del envío, los documentos pasan a la pantalla "E-Producer saliente"
Resumen
Esta es la pantalla de envío donde los recibos de e-Producer creados en ERP se verifican antes de enviarlos y se transmiten al sistema de administración de ingresos.
PRODUCTOR ELECTRÓNICO DE SALIDA
¿Para qué sirve?
Esta pantalla es el área donde se enumeran los recibos de e-Producer enviados desde el sistema ERP y se realiza un seguimiento de su estado.
En esta pantalla:
- Se muestran los documentos enviados por e-Producer
- Su estado es monitoreado
- Se toman salidas PDF y XML
- Se realizan operaciones de archivo
Lógica general de trabajo:
- El recibo del productor se crea en ERP
- Se envía a la Administración de Ingresos desde la pantalla Enviar e-Productor
- Los documentos enviados aparecen en esta pantalla
- El seguimiento del proceso y del estado se realiza aquí
Campos de filtro superiores:
- Botón Filtros: Abre opciones de filtrado avanzadas
Espacio de tabla:
- Nº de documento:Número de recibo del productor electrónico
- UUID del documento: ID único del sistema del documento
- Tipo de documento: Tipo de documento
- Escenario:escenario de e-Producer
- Fecha del documento:Fecha de recepción
- Nombre del vendedor: Productor/agricultor de quien se emite el recibo
- Importe total:el importe total del recibo
- Moneda: Moneda de transacción
- Estado de respuesta: el estado del documento por parte del destinatario
- Descripción del estado: Estado de procesamiento del sistema del documento
- Archivado:Si el documento ha sido archivado
- Leer: Estado de visualización del documento
- Impreso: si se tomó el resultado PDF
- Contabilidad: Transferir estado a contabilidad
- ERP: Estado de la transacción en ERP
Botones y sus funciones
- Guardar como PDF:Descarga el resultado PDF del documento seleccionado
- Guardar como XML aprobado por la administración de ingresos:Descarga el formato de datos oficial del documento
- Archivo seleccionado: Elimina los documentos seleccionados de la lista activa y los mueve al archivo
- Actualizar: Actualiza la lista
- Cerrar (X): Apaga la pantalla
¿Qué hacer en esta pantalla?
- Se verifican los documentos enviados por e-Producer
- Se realiza un seguimiento de la información de estado
- Se toman salidas PDF/XML si es necesario
- Los documentos procesados se archivan
Nota importante
- Esta pantalla no es una pantalla de envío
- Los documentos no se editan aquí
- Solo se sigue el seguimiento de los documentos enviados
Resumen
Esta pantalla es la pantalla de administración donde se muestran los recibos enviados de e-Producer, se toman sus impresiones y se siguen sus procesos.
ENVIAR ENTREGA ELECTRÓNICA
¿Qué hace?
Esta pantalla es el área donde los albaranes electrónicos creados en el sistema ERP se enumeran y envían antes de enviarse al sistema de Administración de Ingresos (GİB).
Albarán de entrega electrónico:
- Es el documento oficial utilizado en el envío de mercancías
- El producto se organiza mientras está en tránsito
- No sustituye a una factura, es un documento de envío
Lógica general de trabajo:
- Se crea albarán de entrega en ERP
- El tipo de documento se determina como albarán de entrega electrónico
- Cae en esta pantalla
- Seleccionado aquí y enviado a GIB
- Los documentos enviados se transfieren a la pantalla Albarán electrónico saliente
Campos de filtro superiores:
- Botón Filtros: abre opciones de filtrado detalladas
Campo de lista (columnas)
- Fecha: Fecha de creación del albarán de entrega
- Número de Documento:Número de albarán de entrega en el sistema ERP
- Escenario:escenario de albarán electrónico
- Número fiscal: Número fiscal de la empresa compradora
- Nombre del destinatario: Cliente a quien se envió la mercancía
- Moneda: Moneda de transacción
- Cantidad de bienes y servicios:Cantidad total de productos enviados
- Tipo de transportista: Tipo de persona/institución que realiza el envío
- Título del transportista: Nombre de la empresa que realiza el transporte
- Nombre del conductor: La persona que conduce el vehículo
- Teléfono del conductor: Información de contacto del conductor
- Placa:Placa del vehículo de transporte
- Fecha de envío: La fecha en que se enviaron los productos
Botones y sus funciones
- Editar: Abre el albarán de entrega seleccionado en la pantalla de edición
- Actualizar: Actualiza la lista
- Eliminar: Elimina el albarán de entrega que aún no ha sido enviado
- Cerrar (X): Apaga la pantalla
¿Qué hacer en esta pantalla?
- Se enumeran los albaranes electrónicos a enviar
- Se comprueba la información del envío
- El envío se realiza por selección
- Los albaranes enviados se rastrean en el sistema
Nota importante
- Esta pantalla no es pantalla de creación de albaranes
- Solo se enumeran los albaranes de entrega electrónicos que aún no se han enviado
- Después del envío, los documentos pasan a la pantalla “Albarán de entrega electrónico saliente”
Resumen
Esta pantalla es la pantalla de envío donde los albaranes electrónicos creados en ERP se verifican antes de enviarlos y transmitirlos al sistema de administración de ingresos.
SALIDA DE ENTREGAS ELECTRÓNICAS
¿Qué hace?
Esta pantalla es el área donde se enumeran los albaranes electrónicos enviados desde el sistema ERP y se realiza un seguimiento de su estado.
En esta pantalla:
- Se muestran los albaranes electrónicos enviados
- Se realiza un seguimiento de los procesos de envío
- Se toman salidas PDF y XML
- Se realizan operaciones de archivo
Lógica general de trabajo
- Se crea albarán de entrega en ERP
- Se envía a la Administración de Ingresos desde la pantalla Enviar e-Albarán
- Los albaranes enviados aparecen en esta pantalla
- El seguimiento del proceso y del estado se realiza aquí
Campos de filtrado principales
- Fecha (Hoy): Este es el filtro de fecha para que se muestren los albaranes
- Tipo de factura / Fecha de factura:Permite filtrar los albaranes por tipo y fecha
- Botón Filtros: Abre opciones de filtrado avanzadas
Campo de lista (columnas)
- Nº Albarán:Número de documento del Albarán electrónico
- UUID del albarán de entrega: ID único del sistema del documento
- Tipo de albarán de entrega: Tipo de albarán de entrega
- Escenario:escenario de albarán electrónico
- Fecha Albarán de Entrega: Fecha del documento
- Fecha de transacción:La fecha en que se envió el albarán de entrega
- Nombre del vendedor: La empresa que realizó el envío (su empresa)
- Cantidad total:Cantidad total de productos enviados
- Moneda: Moneda de transacción
- Descripción del Estado: Estado del albarán de entrega en el sistema
- Archivado:Si el documento ha sido archivado
- Leer: Estado visto por destinatario
- Impreso: si se tomó el resultado PDF
- Contabilidad:Estado de integración de la contabilidad
- ERP:Estado de la transacción en el sistema ERP
Botones y sus funciones
- Guardar como PDF:Descarga el resultado en PDF del albarán de entrega seleccionado
- Guardar como XML aprobado por la Administración de Ingresos:Descarga el formato de datos oficial del albarán de entrega
- Archivar elementos seleccionados: elimina los albaranes seleccionados de la lista activa y los mueve al archivo
- Actualizar: Actualiza la lista
- Cerrar (X): Apaga la pantalla
¿Qué hacer en esta pantalla?
- Los albaranes electrónicos enviados están marcados
- Se realiza un seguimiento de la información y el estado del envío
- Se toman salidas PDF/XML si es necesario
- Los albaranes procesados se archivan
Nota importante
- Esta pantalla no es una pantalla de envío
- Los albaranes de entrega no se editan aquí
- Solo se realiza el seguimiento de los albaranes de entrega electrónicos enviados
Resumen
Esta pantalla es la pantalla de gestión donde se muestran, imprimen y siguen los procesos de envío los albaranes electrónicos enviados.
ENTREGAS ELECTRÓNICAS ENTRANTES
¿Para qué sirve?
Esta pantalla es el área donde los albaranes de entrega electrónicos provenientes de proveedores se reciben de la Administración de Ingresos (GİB) y se muestran y administran dentro del sistema ERP.
En esta pantalla:
- Se enumeran los albaranes de entrega electrónicos entrantes
- Se comprueba la información del envío
- Los documentos se procesan en el sistema ERP
- Se toman salidas PDF y XML
Lógica general de trabajo
Campos de filtrado principales
- Fecha (Hoy): Este es el filtro de fecha para que se muestren los albaranes
- Tipo de factura / Fecha de factura:Permite filtrar los albaranes por tipo y fecha
- Botón Filtros: abre opciones de filtrado detalladas
Campo de lista (columnas)
- Número de Albarán:Número de Albarán electrónico emitido por la Administración Tributaria
- UUID del albarán de entrega: ID único del sistema del documento
- Tipo de albarán de entrega: Tipo de albarán de entrega
- Escenario:escenario de albarán electrónico
- Fecha Albarán de Entrega: Fecha del documento
- Fecha de transacción: La fecha en que el documento se ingresó al sistema
- Nombre del vendedor: La empresa que envió el albarán de entrega
- Cantidad total:Cantidad total de productos enviados
- Moneda: Moneda de transacción
- Descripción del estado: Estado de la transacción del documento
- Archivado:Si el documento ha sido archivado
- Leer: Estado de visualización del documento
- Impreso: si se tomó el resultado PDF
- Contabilidad: Transferir estado a contabilidad
- ERP: Estado de procesamiento en el sistema ERP
Botones y sus funciones
- Guardar como PDF:Descarga el resultado en PDF del albarán de entrega seleccionado
- Guardar como XML aprobado por la administración de ingresos:Descarga el formato de datos oficial del documento
- Archive Selected: Removes the processed documents from the active list and moves them to the archive
- Refresh: Re-pulls current data from the Revenue Administration
- Close (X)^: Turns off the screen
What to Do on This Screen?
- Incoming e-Delivery Notes are checked
- Shipment information is reviewed
- Processed into ERP system
- PDF / XML outputs are taken if necessary
- Processed documents are archived
Important Note
- This screen is not delivery note creation screen
- Incoming documents are not edited here
- This screen is a welcome and control screen
- Inventory and transaction records are created when the document is processed into ERP
Summary
This screen is the management screen used to receive, control and process e-Delivery Notes coming through the Revenue Administration into the ERP system.
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