¿Cómo deben ser los códigos de estado de GIB? leer?
El código de estado de Administración de ingresos muestra la etapa en la que el sobre de factura electrónica se encuentra desde que se coloca en la cola hasta que se completa en el sistema receptor. No todos los códigos significan un error permanente; En casos intermedios como 1000, 1100, 1210 y 1220, se debe esperar la siguiente respuesta de estado en lugar de reenviar el sobre.
Tabla de códigos de error y estado de IOP
La siguiente tabla muestra situaciones comunes de sobres con descripciones breves y las acciones básicas que se pueden tomar. Verifique el estado actual del sobre actual y la etiqueta del destinatario antes de tomar una decisión de reenvío.
| Código | Estado | Descripción/posible por qué | Acción recomendada |
|---|---|---|---|
| 1000 | Sobre agregado a la cola | Sobre colocado en la cola de procesamiento de IOP. | Espera a que se actualice el estado; no reenviar. |
| 1100 | Sobre en proceso | IOP mantiene comprobaciones técnicas en el sobre. | Espere hasta que se complete el procesamiento; no reenviar. |
| 1110 | No es un archivo ZIP | El paquete enviado no tiene el formato ZIP esperado. | Prepare el documento como un paquete ZIP válido y reenvíelo. |
| 1111 | Longitud de ID de sobre no válida | El ID del sobre no coincide con la estructura esperada de 32 caracteres. | Corrige el ID del sobre y vuelve a crear el paquete. |
| 1120 | No se pudo copiar el sobre del archivo | Se produjo un problema de copia mientras el paquete se llevaba al área de procesamiento. | Vuelva a crear el paquete; Si el problema persiste, consulte los registros del integrador. |
| 1130 | Error al abrir el ZIP | El archivo está dañado, es ilegible o hay un problema temporal en el sistema. | Verifique la integridad del ZIP, reconstruya el paquete y envíelo. |
| 1131 | El ZIP debe contener un archivo | No se encontró ningún documento para procesar dentro del sobre. | Agregue el XML de factura, respuesta de la solicitud o respuesta del sistema al paquete. |
| 1132 | No es un data-bym-translation="43">Produzca y reenvíe el documento en formato XML válido. | Paket içindeki belge XML biçiminde değil. | Belgeyi geçerli XML biçiminde üretip yeniden gönderin. |
| 1133 | Envelope ID and XML file name are different | El ID del sobre y el nombre del archivo XML que contiene no coinciden. | Sincronice el ID y el nombre del archivo y envíelo nuevamente. |
| 1140 | Error al analizar el documento | Los documentos en el sobre no se pudieron analizar para su procesamiento. | Verifique el XML y la estructura del paquete y regenere el sobre. |
| 1141 | Sin ID de sobre | El sobre no tiene un campo de ID de documento. | Agregue el ID del sobre requerido y vuelva a enviarlo. |
| 1142 | El ID del sobre y el nombre del archivo ZIP son diferentes | El ID del sobre y el nombre del archivo ZIP no coinciden. | Coincide el ID del sobre y el nombre ZIP. |
| 1143 | Versión no válida | El documento se produjo con un sobre o una versión de documento no admitidos. | Vuelva a crear con la versión actual compatible. |
| 1150 | El resultado de la verificación de Schematron es incorrecto | El documento no cumple con al menos una de las reglas comerciales de la Administración de Ingresos. | Corrija la regla comercial en el detalle del error y vuelva a enviarla. |
| 1160 | Verificación fallida del esquema XML | La estructura XML no cumple con el esquema UBL-TR relevante. | Valide el data-bym-translation="75">Compruebe el certificado y el ID del firmante y vuelva a firmar. |
| 1161 | İmza sahibi TCKN/VKN alınamadı | İmza sertifikasındaki kimlik bilgisi okunamadı. | Sertifika ve imzalayan kimliğini kontrol edip yeniden imzalayın. |
| 1162 | No se pudo guardar la firma | Se produjo un error al procesar o guardar la firma electrónica. | Verifique la firma, vuelva a firmar y envíe el documento. |
| 1163 | El sobre contiene una factura previamente registrada | Es posible que el mismo ID de factura o ETTN se haya registrado previamente en el sistema. | No reenvíe; primero consulte el estado del sobre de la factura actual. |
| 1170 | No se pudo verificar la autoridad | No se pudo verificar la autoridad del remitente o del destinatario. | Inténtelo de nuevo después de verificar la etiqueta y la información de autorización. |
| 1171 | No hay autoridad de remitente | La etiqueta del remitente puede no ser la etiqueta de la unidad de envío. | Utilice la etiqueta de GB actual al realizar el envío. |
| 1172 | Sin autorización de buzón | La etiqueta del destinatario puede no tener la etiqueta. | Utilice la etiqueta PK actual para el destinatario. |
| 1175 | No se pudo verificar la autoridad de firma | Hubo un problema al verificar la autoridad del firmante. | Verifique el certificado y el registro de autorización e inténtelo nuevamente. |
| 1176 | El firmante no está autorizado | El documento se firmó con un certificado que no está autorizado para la transacción. | Vuelva a firmar y envíe con el certificado autorizado. |
| 1177 | Firma no válida | No se pudo verificar la firma electrónica del documento. | Compruebe la integridad de la firma y vuelva a firmar el documento. |
| 1180 | No se pudo comprobar la dirección | No se pudo verificar la dirección de la etiqueta del remitente o del destinatario. | Compruebe las direcciones del usuario actual y la lista de etiquetas. |
| 1181 | Dirección no encontrada | El número de identificación turco y la información de la etiqueta no coinciden o la etiqueta no está actualizada. | Actualizar y reenviar etiquetas GB/PK con información de la parte. |
| 1182 | Error al agregar el usuario | Hubo un problema técnico o relacionado con los datos al crear el registro de usuario. | Verifique la información de registro; Si el problema persiste, abra un ticket de soporte. |
| 1183 | No se pudo eliminar el usuario | La operación no se pudo completar mientras se eliminaba el registro de usuario. | Verifique el estado actual del usuario; abra un ticket de soporte si es necesario. |
| 1190 | Error al preparar la respuesta del sistema | No se pudo generar la respuesta del sistema para el sobre. | Compruebe los registros de transacciones e intente regenerar la respuesta. |
| 1195 | Error del sistema | Se ha producido un error técnico general en el IOP o en la capa de integración. | Supervise la situación; Si el problema persiste, comuníquese con el integrador o con el soporte de IOP. |
| 1200 | El sobre se procesó exitosamente | El sobre se procesó exitosamente en el sistema central o en el lado del destinatario. | No reenviar; si es necesario, espere la siguiente respuesta de estado. |
| 1210 | El documento no se pudo enviar a la dirección | El documento no se pudo entregar a la dirección del destinatario en el primer intento; los reintentos están en curso. | Espere hasta que se completen los reintentos de GIB. |
| 1215 | Error en el envío del documento | Se completaron los intentos de reenvío, pero el documento se envió al destinatario no se pudo entregar. | Reenvíe la factura después de verificar el estado más reciente. |
| 1220 | No hay respuesta del sistema del destino | El documento ha sido recibido por el destinatario, pero no se ha recibido ninguna respuesta positiva o negativa del sistema. recibido. | No reenviar; comuníquese con el destinatario y espere el estado 1230 o 1300. |
| 1230 | Respuesta fallida del sistema del destino | El sistema receptor informó que no pudo procesar el sobre. | Corrige el error en la respuesta y vuelve a enviarla después de una verificación de estado final. |
| 1300 | Completado exitosamente | El proceso del sobre se completó exitosamente. | No se requiere ninguna acción; No reenvíe la misma factura. |
Compruebe antes de reenviar
Registre juntos el ID del sobre, el número de factura, el ETTN, el tiempo de envío y la etiqueta GB/PK del destinatario. Especialmente en los casos 1163 y 1220, la nueva presentación incontrolada puede conllevar el riesgo de duplicación de documentos; Basado en la última respuesta en la pantalla del integrador.
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