Shënim i dorëzimit të shitjeve

KATEGORITË DHE PËRSHKRIME

1. Mallrat e dërgesës:Është sistemi në të cilin mallrat i dërgohen klientit dhe faturohen kur bëhet shitja.
(Një faturë nuk lëshohet para se të shitet, stoku i mbetet klientit)

2.Shitja paraprake:Përdoret për produkte që nuk janë dorëzuar ende, por janë shitur.
(Porosi është marrë → do të dërgohet në të ardhmen)

3. Kthimi i shitjeve me pakicë:Përdoret për produktet e marra nga klienti pas shitjeve me pakicë.
(stoku është futur përsëri)

4. Shitjet me pakicë:Këto janë transaksione të shpejta të shitjeve të bëra te përdoruesi fundor.
(Zakonisht vazhdon me faturën/faturën)

5. Kthimi me shumicë: Është situata ku produktet me shumicë i kthehen klientit.
(Transaksionet e kthimit në sasi të mëdha)

6.Shitje me shumicë:Këto janë transaksione të shitjeve me shumicë të kryera te tregtarët ose kompanitë.
(Zakonisht vazhdon me porosinë → shënimin e dorëzimit → procesin e faturës)

EKRANI I DËRGIMIT TË SHITJES

Ky ekran është zona ku krijohet dokumenti zyrtar, duke lejuar që produktet e shitura t'i dërgohen klientit. Në fletëdorëzimin rezulton se produktet janë dorëzuar fizikisht dhe janë përdorur në procesin e parafaturimit. Problemi i aksioneve ndodh në këtë ekran dhe procesi i logjistikës fillon.

Fushat e informacionit të titullit:

1.Numri i transaksionit:Është numri unik i transaksionit i dhënë nga sistemi.

2. Klienti: Përzgjidhet klienti të cilit do t'i dërgohen produktet.

3.Lloji i monedhës: Monedha e transaksionit.

4.Numri i dokumentit:Është numri i fletëdorëzimit.

5. Magazina: Përzgjidhet magazina ku do të dorëzohen produktet.

6. Kursi i këmbimit: Informacioni i kursit të këmbimit i përdorur në transaksionet në valutë të huaj.

7.Data e dokumentit:Data kur u krijua fletëdorëzimi.

8. Dega e transaksionit: Informacioni i degës ku është kryer transaksioni.

Struktura e skedës:

• Shënim i dorëzimit: Kjo është skeda kryesore ku shtohen produktet.
• Detajet e shënimit të dorëzimit: Përshkrimi, kodi special dhe informacione shtesë janë futur.
• e-Transformimi: Kjo është zona e përdorur për proceset e shënimeve të dorëzimit elektronik.
• Mbledhja:Futohen informacionet e pagesës/mbledhjes në lidhje me fletëdorëzimin.
• Shënimi aktual i dorëzimit: Përmban adresën e klientit dhe informacionin e kontaktit.
• Informacionet e automjetit: Futen informacione rreth automjetit me të cilin do të bëhet dërgesa.

Fusha e hyrjes së produktit / linjës:

• (Butoni Shto): Shton një linjë të re produkti.
• Rreshti:Radhitja e rreshtave.
• Kodi i stokut: Është zgjedhur kodi i produktit.
• Emri i aksionit: Emri i produktit shfaqet automatikisht.
• I. Sasia: Sasia e produktit të dërguar.
• I. Njësia: Njësi matëse.
• I. Çmimi për njësi:Çmimi i produktit (mund të jetë për qëllime informative).
• TVSH: Norma tatimore.
• Zbritje: Zbritje në linjë.
• Shuma: Pa TVSH.
• Shuma e TVSH-së: Shuma e tatimit.
• Shuma e linjës: Shuma totale e linjës.

Zona e zbritjes:

9. Zbritje e Përgjithshme: Zbritja do të zbatohet për të gjithë fletën e dorëzimit.

Përqindja / Shuma e 10-të: Zgjedhja e llojit të zbritjes.

11.Isk. Aplikoni: Zbaton zbritjen për linjat.

Informacioni total:

12.Totali: Shuma totale pa TVSH.

13.SCT Total:Shuma SCT.

14. Zbritja totale: Zbritje totale.

15.TVSH Totali: TVSH total.

16.G. Isk. Totali:Zbritje e përgjithshme totale.

17. Totali i mbajtjes në burim: Zbritja e tatimit në burim.

18. Nëntotali: Shuma para zbritjes.

19. Totali i taksave të përgjithshme: Totali i të gjitha taksave.

20. Shuma e mbajtjes në burim: Shuma e mbajtjes në burim.

21. Totali i monedhës së huaj: Totali i bazuar në valutë të huaj.

22. Totali i përgjithshëm: Shuma përfundimtare.

Butonat e poshtëm (Menyja e operacioneve shtesë):

• Shfaq porosinë:
  Lejon shikimin e regjistrimeve të porosive të lidhura me fletën e dorëzimit.
  Në këtë mënyrë, gjurmohet se nga cila porosi kanë ardhur produktet e dërguara dhe kontrollohet lidhja e porosisë → fletëdorëzimi.
• Shënime shtesë:
  Lejon futjen e shpjegimeve dhe shënimeve shtesë në lidhje me fletëdorëzimin.
  Kjo fushë përdoret për të regjistruar informacione operacionale, shënime dorëzimi ose shpjegime specifike të përdoruesit.

SKEDA E DETAJEVE TË DORËZIMIT

Informacion i përgjithshëm:

Grupi i parë i shënimeve të dorëzimit: Përzgjidhet grupi në të cilin është përfshirë fletëdorëzimi. (Përdoret për raportim dhe klasifikim)

Personeli i dytë: Përzgjidhet personeli përgjegjës për operacionin.

3. Shpjegim: Shpjegimi ose shënimet në lidhje me fletën e dorëzimit janë futur.

4. Adresa e dërgesës: Përzgjidhet adresa në të cilën do të dorëzohen produktet.

5. Lista e Çmimeve: Përcaktohet lista e çmimeve që do të përdoret në transaksion.

6.Projekti: Futohet informacioni i projektit me të cilin është lidhur shënimi i dorëzimit.

7.Numri i faturës:Numri i faturës i bashkangjitur fletës së dorëzimit (nëse ka) mund të futet.

8.Numri i porosisë:Numri i porosisë i bashkangjitur fletëdorëzimit futet ose përdoret si referencë.

Të dhënat e llojit të shënimit të dorëzimit:

9.Lloji i faturës:Tregon llojin e fletëdorëzimit në sistem. (Vjen automatikisht sipas kategorisë së zgjedhur)

Informacioni i datës:

10. Data e shënimit të dorëzimit:Data kur u krijua dokumenti.

11. Data e maturimit: Afati i fundit për pagesë.

Informacionet e mbajtjes në burim të shënimit të dorëzimit:

12. Mbajtja në burim: Zgjedh lloji i mbajtjes në burim që do të zbatohet për transaksionin.

Informacionet e kodit special:

13. Kodet speciale: Përdoren për klasifikim.

TAB E-TRANSFORMATION

Kjo skedë është zona ku bëhen cilësimet në lidhje me krijimin dhe dërgimin e fletëdorëzimit në mënyrë elektronike (e-Delivery Note). Brenda fushës së integrimit të Administratës së të Ardhurave (GİB), përgatitja elektronike e dokumentit, përzgjedhja e skenarit dhe mënyra e dorëzimit menaxhohen nga ky seksion.

Informacion i përgjithshëm

1. Lloji i dokumentit: Tregon llojin e dokumentit elektronik që do të krijohet.
(P.sh.: shënimi i dorëzimit elektronik)

Skenari 2: Skenari i dërgimit të dokumentit elektronik është zgjedhur.
(Skenari bazë / komercial, etj.)

Lloji 3: Zgjedhja e nënkategorisë bëhet sipas llojit të transaksionit të dokumentit.

4. Mënyra e dërgimit: Përcakton se si do të dorëzohet dokumenti.
(P.sh.: E-mail, dërgimi nëpërmjet integruesit, etj.)

Dizajni 5.XSLT: Përzgjidhet shablloni i dizajnit vizual të dokumentit.
(Përcakton pamjen e daljes PDF)

SKEDA E MBLEDHJES

Kjo skedë është zona ku futen dhe gjurmohen transaksionet e arkëtimit të bazuara në fletë-dorëzimin e shitjes. Këtu regjistrohen pagesat e marra nga klienti, informacioni i çeqeve/shënimeve ose lloje të tjera arkëtimi. Në këtë mënyrë, procesi i shitjes dhe i pagesës janë të lidhura.

Fusha e listës së koleksioneve:

• (Butoni Shto): Përdoret për të shtuar një rekord të ri koleksioni.
• Numri i sekuencës: Numri i sekuencës së regjistrimeve të koleksionit.
• Emri i dokumentit: Tregon llojin e grumbullimit. (P.sh. arkëtimi i parave të gatshme, çeku, kambiali, etj.)
• Numri i dokumentit:Ky është numri i dokumentit të koleksionit.
• Kodi: Informacioni i kodit për transaksionin e mbledhjes.
• Emri: Përshkrimi ose informacioni i emrit të koleksionit.
• Data:Tregon datën kur është bërë mbledhja.
• Lloji i tërheqjes: Përcakton llojin e pagesës. (Para, banka, çek etj.)
• Këste për tërheqje: Nëse pagesa është me këste, futen informacionet e këstit.

Përdorimi i synuar:

• Mbajtja e regjistrave të pagesave të lidhura me shitjet
• Ndjekja e koleksioneve të klientëve
• Lidhja e parave të gatshme dhe transaksioneve bankare
• Regjistrimi i transaksioneve të tilla si çeqe/kartë premtimi

Shënimi i dorëzimit TAB AKTUALE

Kjo skedë është zona ku shfaqet dhe modifikohet kur është e nevojshme, informacioni i klientit (aktual) i fletëdorëzimit të shitjeve. Të gjitha informacionet e kontaktit dhe adresës së nevojshme për dërgimin e fletëdorëzimit te personi i duhur dhe në adresën e duhur përfshihen këtu. Ky informacion përdoret gjithashtu në printimet e fletëdorëzimit.

Informacionet aktuale të përgjithshme:

1. Emri i klientit:Emri i klientit ose kompanisë së cilës i përket fletëdorëzimi.

2. E-mail:Adresa e postës elektronike e klientit.

Telefoni i tretë: Numri i kontaktit të klientit.

4.V. Numri (Numri Tatimor): Numri tatimor i klientit ose numri TR ID.

5. Kodi postar: Kodi postar i adresës.

6.V. Zyra (Zyra Tatimore):Zyra tatimore me të cilën klienti është i lidhur.

7.C. Kontakt: Personi përkatës (person i autorizuar) brenda kompanisë.

Informacionet aktuale të adresës:

8. Adresa 1: Informacioni i adresës kryesore.

9. Adresa 2: Informacione shtesë për adresën.

Provinca e 10-të: Qyteti ku ndodhet klienti.

Distrikti i 11-të: Distrikti ku ndodhet klienti.

12. Merre nga klienti: Transferon automatikisht informacionin e regjistruar në kartën e klientit në këtë fushë.

TAB E INFORMACIONIT TË MJETEVE

Kjo skedë përdoret për të përcaktuar se cili automjet dhe shofer do ta bëjnë dërgesën subjekt të shënimit të dorëzimit të shitjes. Ky informacion, i cili mund të jetë i detyrueshëm veçanërisht në proceset e shënimeve të dorëzimit elektronik, ka një rëndësi të madhe për sa i përket ndjekjes së procesit të transportit dhe të dhënave zyrtare.

Informacionet e transportit:

1. Lloji i transportit:Tregon se si do të kryhet dërgesa (P.sh.: automjeti, ngarkesa, kompania logjistike, etj.)

Data e dytë: Data e dërgesës.

Koha e tretë: Koha e dërgesës.

4. Automjeti: Futohet ose zgjidhet informacioni i automjetit që do të kryejë transportin.

5. Emri i shoferit:Emri dhe mbiemri i personit që drejton automjetin.

6.Numri ID:T.R i shoferit. numri i identifikimit.

7.Telefon: Numri i kontaktit të shoferit.

LLOJET E DERGIMIT - LOGJIKA E PËRGJITHSHME

Ekranet e shënimeve të dorëzimit janë të njëjta në strukturën e përgjithshme. Fushat e kokës, hyrjet e rreshtave, skedat dhe fushat e llogaritjes totale funksionojnë të përbashkëta në të gjitha llojet e shënimeve të dorëzimit.

Pjesa e ndryshme është se sistemi ndryshon automatikisht llojin e dokumentit dhe logjikën e funksionimit sipas llojit të zgjedhur të fletëdorëzimit.

Logjika e përgjithshme e përdorimit:

1.Kur zgjidhet lloji i fletëdorëzimit, fusha "Informacioni i llojit të fletëdorëzimit (Lloji i faturës)" plotësohet automatikisht

2.Sipas llojit të zgjedhur:

• Drejtimi i lëvizjes së aksioneve (lëshimi/kthimi)
• Skenari i transaksionit (shitje me pakicë, shumicë, dërgesë, etj.)
• Rrjedha e procesit (porosia → fletëdorëzimi → faturë)

Përcaktohet automatikisht nga sistemi

3.Përdoruesi nuk bën asnjë ndryshim manual në ekran, ai vetëm duhet të zgjidhë llojin e saktë të fletëdorëzimit

Llojet e mostrës së shënimit të dorëzimit:

• Shënim për dërgimin e mallrave të ngarkesës: Mallrat i dërgohen klientit, por nuk lëshohet faturë përpara se të bëhet shitja
• Shënim i dorëzimit para shitjes: Përdoret për shitjet që janë porositur, por janë ende në procesin e dorëzimit
• Shënim i dorëzimit të shitjeve me pakicë: Përdoret në transaksione të shpejta të shitjeve te përdoruesi fundor
• Shitje me pakicë (kthim) dorëzimi: Përdoret në rast të kthimit të produktit pas shitjes me pakicë
• Shënim i dorëzimit me shumicë: Përdoret në shitje me shumicë për tregtarët ose kompanitë
• Shënim i dorëzimit me shumicë (kthim): Përdoret në rastin e kthimit të shitjeve me shumicë

Shënim i rëndësishëm:
Ekrani mbetet i njëjtë për të gjitha llojet e shënimeve të dorëzimit, ndryshon vetëm logjika e përpunimit që funksionon në sfond

Prandaj, zgjedhja e llojit të duhur të fletëdorëzimit është kritike për regjistrimet e sakta të stokut dhe kontabilitetit