Stoku

EKRANI I PËRCAKTIMIT TË KARTËS STOCK

Ekrani i Përkufizimit të Kartës së Aksioneve është ekrani kryesor ku përcaktohen informacionet bazë për materialet ose produktet që do të përfshihen në sistem. Menaxhimi i inventarit konfigurohet saktë dhe rregullisht duke futur informacionin e identifikimit të produktit, detajet e njësisë, normat e skontimit dhe informacionin e klasifikimit në këtë ekran.

Informacionet e fushës kryesore:

1. Kodi:Ky është kodi unik i kartës së aksioneve të krijuar në sistem. Përcaktohet në mënyrë unike për çdo produkt dhe përdoret si referencë në të gjitha transaksionet.

2. Emri:Kjo është fusha ku futet emri i produktit ose materialit. Duhet të futet një përshkrim për të lehtësuar operacionet e kërkimit dhe listimit.

3. Emri alternativ:Lejon që produkti të njihet me emra të ndryshëm. Emrat alternativë mund të specifikohen këtu, veçanërisht sipas grupeve ose sektorëve të ndryshëm të klientëve.

4. Aktiv / Pasiv: Përcakton statusin e përdorimit të kartës së aksioneve:

• • Aktiv: Karta mund të përdoret në transaksione
  • Pasiv: Karta nuk mund të zgjidhet në transaksionet e reja

Përkufizime të përgjithshme:

5. Lloji:Përcakton llojin e kartës së stokut (Materiali, Produkti, Shërbimi, etj.). Kjo përzgjedhje ndikon drejtpërdrejt në lëvizjet e aksioneve dhe proceset e kontabilitetit.

6. Njësia: Njësia e matjes në të cilën do të përpunohet produkti (Copë, Kg, Litër, etj.).

7. Barkodi:Kjo është fusha ku futet numri i barkodit të produktit. Siguron transaksione të shpejta në magazinë dhe transaksione shitjesh.

8. Lloji i barkodit:Përcakton standardin e barkodit të përdorur (EAN, Code128, etj.).

9. Zbritje në blerje (%): Norma e skontimit që do të zbatohet për transaksionet e blerjeve.

10. Zbritje në shitje (%): Norma e skontimit që do të zbatohet për transaksionet e shitjeve.

11. Tatimi i Veçantë i Konsumit:Kjo është fusha ku përcaktohet shkalla e Tatimit të Veçantë të Konsumit që do të zbatohet për produktin.

12. Përshkrimi:Kjo është një fushë me tekst të lirë ku futen informacione ose shënime shtesë rreth produktit.

13. Grupi (1-6):Lejon kategorizimin e kartës së aksioneve.
Falë këtyre fushave, produktet; Duke u ndarë në grupe dhe nëngrupe kryesore, operacionet e raportimit, filtrimit dhe analizës kryhen më rregullisht.

14. Grupi i autorizimit:Aktivizon autorizimin e bazuar në përdorues në kartën e aksioneve. Qasja e përdoruesve në këtë kartë mund të kufizohet sipas grupit të autorizimit të specifikuar.

15. Informacioni i mbajtjes në burim:Kjo është fusha ku përcaktohet norma e tatimit në burim (zbritja e tatimit) që do të zbatohet për produktin.
Në këtë mënyrë, llogaritjet e tatimit të mbajtur në burim në transaksionet e blerjes dhe shitjes bëhen automatikisht nga sistemi.

LISTA E ÇMIMEVE

Ekrani i Informacionit të Çmimeve është seksioni ku përcaktohen çmimet e shitjeve dhe blerjeve, vlerat e kostos dhe politikat e çmimeve të kartës së aksioneve. Falë këtij ekrani, skenarët e ndryshëm të çmimeve, llogaritjet e kostos dhe kushtet tregtare të produkteve mund të menaxhohen në detaje.

Fushat:

1. Çmimi i shitjes:Ky është informacioni bazë i çmimit që do të përdoret në transaksionet e shitjes së produktit. Përdoret në sistem si çmimi i paracaktuar i shitjes.

2. TVSH e përfshirë / e përjashtuar:Përcakton nëse çmimi i futur përfshin ose përjashton TVSH-në:

• • Përfshirë: Çmimi përfshin TVSH-në
  • Me përjashtim të:TVSH-së shtohet më vonë

3. Norma e TVSH-së:Kjo është norma e tatimit mbi vlerën e shtuar që do të zbatohet për produktin. Ai mundëson llogaritjet automatike në transaksionet e shitjeve dhe faturimit.

4. Monedha:Tregon monedhën në të cilën është përcaktuar çmimi (TRY, USD, etj.).

5. Çmimi i blerjes:Ky është çmimi i blerjes që përdoret kur blini produktin nga furnitorët. Ai formon bazën e llogaritjeve të kostos.

6. FIFO: Është informacioni i kostos i llogaritur sipas metodës "First In First Out".

7. Kostoja mesatare:Tregon koston mesatare të produkteve në magazinë. Ai llogaritet në mënyrë dinamike nga sistemi.

8. Kostoja e fundit:Ky është informacioni i kostos së blerjes së fundit të produktit.

9. Kostoja e prodhimit:Është informacioni i kostos totale që rezulton nga proceset e prodhimit.

10. Politika e çmimit të shitjes:Përcakton se cili çmim do të përdoret në transaksionet e shitjeve (çmimi i shitjes me kartë, çmimi special, etj.).

11. Politika e çmimit të blerjes:Përcakton se cili çmim do të përdoret si bazë për transaksionet e blerjeve (çmimi i blerjes me kartë, etj.).

12. Norma e mbajtjes në burim të shitjeve:Përcakton normën e mbajtjes në burim që do të zbatohet në transaksionet e shitjeve.

13. Tarifat e mbajtjes në burim:Lejon zgjedhjen nga opsionet e përcaktuara të mbajtjes në burim.

14. Çmimi special (1-6): Ju lejon të përcaktoni çmime alternative për grupe ose skenarë të ndryshëm klientësh.

15. Çmimi:Informacioni i çmimit të përcaktuar për linjën përkatëse të çmimit special.

16. Raporti fitim/humbje:Tregon raportin e fitimit ose humbjes që duhet të arrihet mbi çmimin e përcaktuar.

17. Monedha:Tregon monedhën në të cilën çmimi është i vlefshëm.

18. Norma e skontimit (%): Përfaqëson normën e skontimit që do të aplikohet.

19. Shuma:Tregon shumën neto bazuar në informacionin e zbritjes dhe çmimit.

20. Çmimi i poshtëm i shitjes:Përcakton çmimin minimal me të cilin mund të shitet produkti. Parandalon që përdoruesit të bien nën këtë çmim.

21. Çmimi i shitjes në internet (me shumicë):Ky është informacioni i çmimit që do të përdoret për klientët me shumicë në kanalet e shitjeve në internet.

22. Çmimi i shitjes në internet (me pakicë):Ky është informacioni i çmimit që do të përdoret për klientët me pakicë në kanalet e shitjeve në internet.

EKRANI INFORMACIONI I LËVIZJES

Ekrani i Informacionit të Transaksionit është ekrani i analizës ku shfaqen në detaje të gjitha transaksionet hyrëse-dalëse të kartës së aksioneve. Në këtë ekran mund të monitorohet se në cilat data, me cilat llogari rrjedhëse dhe në cilat depo është përpunuar produkti. Është një mjet i rëndësishëm për gjurmimin, kontrollin dhe raportimin e lëvizjeve të aksioneve.

Fushat:

1. Data e fillimit:Përcakton datën e fillimit të transaksioneve të aksioneve që do të shfaqen.

2. Data e përfundimit:Përcakton datën në të cilën do të listohen transaksionet e aksioneve.

3. Aktual:Përdoret për të filtruar lëvizjet e aksioneve të një klienti ose furnitori specifik.

4. Magazina:Lejon shikimin e lëvizjeve të stokut në një bazë specifike magazine.

5. Gjeni transaksionet:Rendit transaksionet e aksioneve sipas kritereve të filtrit të zgjedhur.

6. Merrni raport: Ju lejon të merrni një raport të lëvizjeve të aksioneve të shfaqura në një listë.

7. Data:Tregon datën kur ka ndodhur lëvizja e aksioneve.

8. Emri i Dokumentit:Tregon llojin e dokumentit të cilit i përket transaksioni (Faturë, Fletë Dorëzimi, etj.).

9. Kodi aktual: Kodi i llogarisë rrjedhëse ku kryhet transaksioni.

10. Emri i klientit:Tregon emrin e klientit ose furnizuesit me të cilin është kryer transaksioni.

11. Numri i dokumentit: Numri i dokumentit të transaksionit përkatës të regjistruar në sistem.

12. Sasia e prodhimit:I referohet sasisë së produktit që del nga stoku.

13. Çmimi neto i njësisë:Është informacioni neto i çmimit për njësi të aplikuar gjatë transaksionit.

14. Kursi i monedhës:Tregon kursin e këmbimit të përdorur gjatë transaksionit.

15. Përshkrimi: Shënim shtesë ose informacion shpjegimi rreth transaksionit.

16. Emri i magazinës: Tregon informacionin e magazinës ku bëhet lëvizja e stokut.

EKRANI I DETAJEVE

Ekrani i detajeve është seksioni ku futen vetitë fizike, informacioni i tregtisë së jashtme dhe përkufizimet shtesë të kartës së aksioneve. Falë kësaj zone, informacioni dimensional, logjistik dhe klasifikimi i produkteve mund të përcaktohen në detaje.

Fushat:

1. Gjerësia:I referohet matjes së gjerësisë së produktit. Përdoret në planifikimin e magazinimit dhe dërgesës.

2. Gjatësia:Tregon informacionin e gjatësisë së produktit. Është e rëndësishme në llogaritjet e vëllimit.

3. Lartësia:I referohet matjes së lartësisë së produktit. Përdoret në paraqitjen e magazinës dhe proceset e paketimit.

4. Pesha: Informacioni për peshën totale të produktit. Ai luan një rol kritik në llogaritjet e transportit dhe kostos.

5. Kodi i vëllimit:Ky është kodi që tregon klasifikimin vëllimor të produktit. Përdoret si referencë në proceset logjistike.

6. Origjina: Vendi ku prodhohet produkti. Është e rëndësishme për tregtinë e jashtme dhe transaksionet ligjore.

7. Kodi HS:Kodi i pozicionit të Statistikave të Tarifave Doganore. Përdoret për klasifikimin e produkteve në transaksionet e importit dhe eksportit.

8. Eksporti Cat. Kodi:Ky është kodi që tregon kategorinë e eksportit të produktit. Përdoret në raportimin e tregtisë së jashtme.

9. Stoku / Përdorimi i Lotit Serial:Kur zgjidhet, lejon gjurmimin serial ose të lotit për produktin. Përdoret veçanërisht në sektorët që kërkojnë prodhim dhe gjurmueshmëri.

10. Informacion (1-10):Këto janë fusha shtesë të futjes së të dhënave specifike për përdoruesit. Mund të përdoret për qëllime të ndryshme sipas nevojave të biznesit (specifikimet teknike, kodi i referencës, shënimi, etj.).

11. Marka: Informacioni i markës së cilës i përket produkti. Përdoret në filtrim dhe raportim.

12. Modeli: Informacioni i modelit të produktit. Ai mundëson ndarjen e varianteve në të njëjtin grup produktesh.

EKRANI E-TREGTISË

Ekrani i Tregtisë Elektronike është seksioni i përdorur për të përcaktuar informacionin dhe cilësimet e sjelljes së produkteve të kartave të aksioneve që do të përdoren në kanalet e shitjeve në internet. Falë këtij ekrani, mund të përcaktohen në detaje se si do të shfaqen produktet në faqet e internetit, në cilat kategori do të përfshihen dhe rregullat e shitjes.

Fushat:

1. e-Code:Ky është kodi special i produktit që do të përdoret në sistemet e e-commerce. Përdoret në proceset e integrimit dhe të përputhjes së produktit.

2. e-Emri:Ky është emri i produktit që do të shfaqet në platformat e tregtisë elektronike. Rekomandohet ta futni atë në një mënyrë që të jetë e përputhshme me SEO dhe miqësore për përdoruesit.

3. Pamja paraprake e imazhit:Ky është një imazh me përmasa të vogla që do të shfaqet në faqet e listimit të produktit (kategoria, etj.).

4. Imazhi origjinal:Ky është imazhi kryesor me rezolucion të lartë i paraqitur në faqen e detajeve të produktit.

5. Publiko Online:Kur të zgjidhet, produkti do të publikohet në platformat e tregtisë elektronike.

6. Përdorni Grupet në ERP:Aktivizon përdorimin e grupeve të produkteve të përcaktuara në sistemin ERP në anën e tregtisë elektronike.

7. Aktiv në ueb: Përcakton nëse produkti është aktivisht i disponueshëm për shitje në faqen e internetit.

8. Produkt i lirë: Lejon që produkti të shfaqet në kategorinë e fushatës ose të produktit të përballueshëm.

9. Produkt i ri: Lejon që produkti të renditet në kategorinë "ardhje të reja".

10. Produkti në shitje: Lejon që produkti të shfaqet mes produkteve me zbritje.

11. Sasia maksimale e shitjeve:Kufizon sasinë maksimale të artikujve që mund të blihen me një porosi.

12. Koha e përgatitjes së produktit:Tregon kohën e përgatitjes së produktit pas porosisë (koha para dërgimit).

13. Transferimi në JetStok: Kur zgjidhet, informacioni i produktit transferohet në sistemin JetStok dhe arrihet integrimi.

KODET E KONTABILITETIT

Ekrani i kodeve të kontabilitetit është seksioni që përcakton se cilat llogari kontabël do të lidhin të gjitha transaksionet financiare të kartës së aksioneve. Falë përcaktimeve të bëra në këtë fushë, blerjet, shitjet dhe lëvizjet e tjera të aksioneve pasqyrohen në sistemin e kontabilitetit automatikisht dhe saktë.

Fushat:

1. Llogaria e blerjes:Kjo është llogaria e kontabilitetit që do të përdoret në transaksionet e blerjes së produktit. Faturat e blerjeve llogariten përmes kësaj llogarie.

2. Hyrja nga prodhimi:Ky është kodi i llogarisë në të cilin do të llogariten produktet që hyjnë në stoqe si rezultat i prodhimit.

3. Kthimet e blerjeve:Kjo është llogaria e kontabilitetit që do të përdoret në rast të kthimit të produkteve të blera.

4. Regjistrime të tjera: Kjo është llogaria e kontabilitetit ku do të regjistrohen hyrjet në aksione të tjera përveç blerjeve dhe prodhimit.

5. Materialet harxhuese: Kjo është llogaria e shpenzimeve ku llogariten produktet e konsumuara ose të përdorura nga stoku.

6. Mbetjet:Kjo është llogaria kontabël ku regjistrohen humbjet (mbeturinat) që ndodhin gjatë proceseve të prodhimit ose stokut.

7. Kthimet nga shitjet:Kjo është llogaria në të cilën llogariten produktet e kthyera nga klienti pas shitjeve.

8. Diferenca e çmimit të marrë:Kjo është llogaria kontabël ku do të regjistrohen diferencat e çmimeve që rrjedhin nga furnitorët.

9. Duke pasur parasysh ndryshimin e çmimit:Kjo është llogaria e kontabilitetit ku do të regjistrohen diferencat e çmimeve të pasqyruara tek klientët.

10. Zbritja e blerjes: Kjo është llogaria e kontabilitetit ku regjistrohen zbritjet e aplikuara për transaksionet e blerjeve.

11. Zbritje në shitje:Kjo është llogaria në të cilën llogariten zbritjet e dhëna klientëve në transaksionet e shitjeve.

12. Llogaria e shitjeve YD:Kjo është llogaria e kontabilitetit që do të përdoret në transaksionet e shitjeve të huaja. Ai lejon që transaksionet e eksportit të gjurmohen veçmas.

EKRANI I KODEVE SPECIALE

Ekrani i kodeve speciale është një zonë fleksibël identifikimi që lejon klasifikimin e kartave të aksioneve sipas kritereve specifike të biznesit. Falë këtyre fushave, futjet e të dhënave specifike për kompaninë mund të bëhen jashtë strukturës standarde të sistemit dhe ofrohen mundësi të avancuara filtrimi dhe raportimi.

EKRANI I NJËSIVE

Ekrani i njësive është zona ku përcaktohen njësitë matëse të kartës së aksioneve dhe menaxhohen transaksionet e barkodit në lidhje me këto njësi. Falë këtij ekrani, produktet mund të gjurmohen në njësi të ndryshme (copa, pako, pako, etj.) dhe mund të bëhen përkufizime të veçanta të barkodit për secilën njësi.